安全标准化验收整改报告-130524.docVIP

安全生产标准化 验收整改报告 成都XX制药有限公司XX分厂 2013年6月15日 安全生产标准化整改项 整改报告 成都市安监局： 2013年5月15日，贵局组织专家组成员对我厂安全生产标准化三级达标工作开展情况进行了考评。专家组查阅了分厂安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对分厂的生产现场进行了检查。检查中专家组对分厂的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时争对不符合项也提出中肯的问题和要求。 考评结束后，针对检查中提出的问题，我厂于5月18日召开了安全生产标准化整改专题会议，会议由公司副总经理兼分厂厂长XXX主持，公司总经理XX、分厂副厂长XXX、分厂各部门主要负责人以及安全生产领导小组主要成员参加了会议。专门成立了整改小组，整改小组成员：XXX、XXX、XXX、XX、XXX………。会上就专家组争对不符合项也提出的问题逐一进行了原因分析，并要求整改小组会后制定详细的整改方案，明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间、整改责任人，5月25日将安全标准化整改内容逐条分解并下发到各部门、各车间逐一认真整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门、各车间每周向整改小组汇报整改情况，整改小组按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止2013年6月15日除有5项正在整改外，其余各项已基本整改完成。 现将整改情况汇报如下： 1、法律法规和标准： 1.1法律、法规和标准的识别和获取： 【问题】：部分法律法规、标准识别不到位；数据库不完善；未及时更新清单；未及时向相关方传达。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组将部分法律法规、标准识别到位；将数据库补充完善；5月30日已更新清单；由安全生产领导小组和环安科向相关部门和人员进行传达。 2、机构和职责： 2.1、方针目标： 【问题】：未见安全方针、目标的红头文件；各级组织的年度安全生产工作计划不完善；部分人员不熟悉相关岗位的安全生产目标。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组将各级组织的年度安全生产工作计划补充完善；安全生产领导小组和环安科组织相关部门和人员对相关岗位的安全生产目标进行再培训熟悉；2013年5月25分厂补发安全方针、目标红头文件（2013第6号文）。 2.2、负责人： 【问题】：安全生产标准化实施方案内容不完善。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组将安全生产标准化实施方案内容补充完善。 2.3、职责： 【问题】：部分人员不了解本部门安全职责。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织各部门相关人员对各部门安全职责进行再培训、再熟悉、再了解。 2.4、组织机构： 【问题】：未按规定配备注册安全工程师；未设置治安保卫机构。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求分厂正计划委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务；2013年5月25分厂补发设置治安保卫机构红头文件（2013第7号文）。 3、风险管理： 3.1、范围与评价 【问题】：部分人员不了解风险评价制度内容；部分人员不清楚风险评价方法。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对风险评价制度内容、风险评价方法进行再培训、再熟悉、再了解。 3.2、风险评价： 【问题】：危险有害因素识别、评价不全面。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求环安科对危险有害因素识别、评价补充全面。 3.3、风险控制： 【问题】：未建立重大风险清单；风险控制措施不完善。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求环安科建立重大风险清单；并将风险控制措施补充完善。 3.7、风险信息更新： 【问题】：危险有害因素识别不充分。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科对危险有害因素的识别补充完善。 4、管理制度： 4.1、安全生产规章制度： 【问题】：责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏；部分人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求环安科对责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏处补充完善；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门及人员对不清楚的法律、法规和标准规范的相关要求进行再培训、再熟悉、再了解。 4.2、操作规程： 【问题】：操作规程部分不符合。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对操作规程部分不符合处进行修改完善。 5、培训教育： 5.1、培训教育管理： 【问题】：未识别培训教育需求；未制定改进措施并改进。 【整改结果】：已整改。 【整改措施】：按要求环安科增加培训教育需求；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门