物流部ERP操作手则.docVIP

1、目的 为了规范本公司对易飞ERP软件的操作，特制订本守则。 2、适用范围 本操作守则仅适用于货仓部门对ERP软件的操作控制。 3、职责 3.1 总经办：负责对ERP软件的维护及管理。 3.2 物流部：负责按照本操作守则对ERP软件的规范使用。 4、定义 无 5、作业内容 5.1录入进货单作业 5.1.1此程式用於原材料进仓操作作业。 5.1.2打开左边“进销存管理”，选择“采购管理子系统”，点击“录入进货单”功能。 如图1-1所示 图1-1 5.1.3当有供应商进货时,点击新增按钮,建立材料进货单.如图1-2所示 图1-2 5.1.4选择进货单别，输入供应商编号或供应商快捷码（供应商名称的拼音首字母） 如图1-3所示 图1-3 5.1.5选择与供应商送货单上相对应的采购单别、采购单号（采购定单号码），点击确定系统自动带出进货数量，核对品号，送货数量及仓位无误后点击保存按钮。如图1-4所示 图1-4 5.1.6审核进货单。如图1-5所示 图1-5 5.2审核材料退货单作业 5.2.1此程式用於供应商退货操作作业。 5.2.2打开左边“进销存管理”，选择“采购管理子系统”，点击“录入退货单”功能。 如图2-1所示 图2-1 5.2.3点击查询按钮，输入退货单别、退货单号，再点击确定。如图2-2所示 图2-2 5.2.4审核材料退货单，审核前先核对