固特异斜交轮胎生产质量体系检查细则02 .docVIP

固特异斜交轮胎生产质量体系检查细则 1、是否取得ISO9001质量体系认证。证书的发放单位？有效期？√苑旭光 2、对质量体系的审核，若出现一个严重不合格项，则判为该次审核失败。如果让步，可以在规定的时间内进行整改。 3、体系中的不合格项包括： 3.1体系中出现严重缺失，达不到ISO9001的要求 3.2有相当数量的一般不合格项 4、如果检查中，发现体系不合格，可能认为发出的轮胎要出现问题。 5、质量手册和程序文件 5.1有无程序化的文件，文件是否得到持续改进（查：①《内部质量审核程序》②查历次的内部质量审核报告及相关的纠正/预防措施报告等原始资料）苑旭光 5.2查质量手册中的方针、目标（①是怎样规定的②查历年质量目标的实现情况，是否有统计、分析和采取的纠正和预防措施等资料、巨胎/工程机械轮胎？）苑旭光、提光文 5.3有无文件化的程序，来定义优先确认？ 5.4有无文件化的程序，对质量体系进行不断的更新？（有，查：①《内部质量审核程序》文件②查历次的内部质量审核报告及相关的纠正/预防措施报告等原始资料）苑旭光 5.5文件的控制程序是否有？（查：①《文件控制程序》②各类文件的控制达到《文件控制程序》和《文件资料管理办法》的规定要求）苑旭光、提光文、娄卫光、于会斌、潭春林及车间负责人 5.6有无文件规定，确保各类文件、记录在现场为最新版本（①查现场的文件是否是最新版本） 5.7有无规定，