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XXX有限公司 内部审计工作计划 2013年度 内审部 目 录 页 次 一、2012年工作总结 1 （一）工作目标完成情况及工作成果 1 （二）审计计划完成情况及未完成原因分析 1 （三）改进措施 2 二、2013年工作重点及目标 2 三、2013年业务计划制定 3 （一）风险评估 3 （二）审计内容 4 （三）业务目标 5 （四）业务计划 7 （五）管理咨询 8 五、资源分配情况 8 六、部门及审计体系建设 8 七、部门经费预算 8 二○一二年十二月三十一日 2013年内部审计工作计划 一、2012年工作总结 （一）工作目标完成情况及工作成果 （二）审计计划完成情况及未完成原因分析 （三）改进措施 二、2013年工作重点及目标 三、2013年业务计划制定 （一）风险评估 审计项目 风险评估 是否影响财务报告和信息披露 风险发生的可能性 项目的重要性 控制措施的 有效性 剩余风险 A （1-3分） B （1-3分） C （1-3分） D=A*B*C √ √ √ √ √