JH-OP-CG03材料设备验收管理流程.docVIP

材料设备验收管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。 适用范围 适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。 定义 无 流程主导及 参与部门 项目部（主导）、成本管理部、工程管理部、规划设计部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 材料选型定板流程 合同管理流程 部门 流程中承担职责 项目部 负责在现场建立材料样板库并封存样板； 组织材料/设备验收和评价； 建立材料/设备管理台帐。 成本管理部 下达供货通知； 参加材料/设备验收和评价； 对降级使用的材料/设备提出审核意见； 组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。 工程管理部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 规划设计部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 2、流程图 3、工作程序 3.1建立联合样板库 3.3.1项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的材料样板。 3.3.2高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部3.2材料封样 3.2.1乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及设备采购清单报送监理单位审核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。 3.2.2甲供及甲指乙供材料采购规划设计部按《材料选型定板流程》规定组织相关部门进行材料选型定样规划设计部负责填写《材料样板目录》，封样后移交项目部。 3.3材料验收 3.3.1成本管理部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出《工程材料供货通知单》。 3.3.2乙购材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料进场申报表》及《工程材料使用报审表》，通过后由监理单位备案、项目部抽查。 3.3.3甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织项目部进行验收，工程管理部参加首次到货的验收，规划设计部应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收验收人员按供货合同（如有供货样板则对照）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写《材料验收单》，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。 3.3.4监理单位监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在规定时间内完成。 3.3.5甲供材料如整批都合格： 项目部、成本管理部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在《材料验收单》会签并由各会签单位和部门各存一份。 供货商在申报当期应付款时将《材料验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料供货价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料验收单》原件及相对应的《材料供货价格清单》原件，经项目部审核后，交成本管理部按成本预结算作业指引规定进行结算。 3.4不合格品的处理 3.4.1如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由成本管理部提出替代方案经分管领导审批后执行，并由成本管理部负责向供应商进行索赔。 3.4.2如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目部、规划设计部、成本管理部同意后降级接收，并由成本管理部负责办理索赔手续。 3.5材料移交及出入库 3.5.1对于甲供材料中由施工总包单位负责安装的材料，项目部组织相关部门验收通过后移交给施工总包单位。 3.5.2对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。 3.5.3如甲供材料造成的过剩，由成本管理部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续填写《材料出（入）库单》。 支持性文件 4.1《招标管理流程》 4.2《材料选型定板流程》 4.3《成本预结算作业指引》 相关记录 5.《材料供货价格清单》 5.《工程材料供货通知单》5.3. JH-QR-GC09《材料验收单》 5.4《材料出入库单》 材料设备验收管理流程 编号：JH-OP-GC03 版号：A/0 页码：第 2 页 共5页