JH-OP-GC02工程项目检查流程.docVIP

工程项目检查流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 1、流程概况 流程目的 通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。 适用范围 本流程适用于开发项目的工程巡检管理。 定义 无 流程主导及 参与部门 工程管理部（主导）、项目部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 工程管理流程 绩效管理流程 部门 流程中承担职责 工程管理部 编制项目工程检查内容指引； 组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。 项目部 配合工程管理部的检查工作； 根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。 2、流程图 工作程序 3.1制定项目工程检查标准 3.1.1工程管理部根据各个项目的工程特点编制《项目工程检查内容指引》，明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点，并组织项目经理讨论确定后进行会签。 3.1.2巡查频率及时间规定： 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡查节点； 在满足1)条件基础上，本地项目必须保证每周至少巡查一次，异地项目保证每月巡查一次； 3.2巡查准备 3.2.1成立巡查小组：以工程管理部成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目经理或专业工程师作为小组机动成员。 3.2.2巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。 3.3项目巡查 3.3.1受检项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果，或者检查整改记录或拍照。 3.3.2听取并检查项目的工程进度情况。 3.3.3听取并检查项目的制度管理状况。 3.3.4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。 3.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》，作为《项目巡查报告》的附件。 3.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈。 3.3.7书面填写《XX项目整改情况评价表》及《XX项目巡查报告》，并由项目经理签字确认。 3.4检查评价与结果公布 3.4.1巡查结束后2个工作日内，受检项目部向工程管理部提交《项目整改方案》；整改方案提交后2个工作日内，由工程管理部对《项目巡查报告》及《项目整改方案》进行审批和备案，同时抄工程分管领导。 3.4.2审批工作结束后2天内，工程管理部负责将巡查报告上传公司内部网。 3.4.3受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理部。 3.4.4在每月项目例会上，由工程管理部汇报上一月度的各项目的巡查情况，各项目经理介绍整改情况。 3.4.5工程管理部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。 支持性文件 4.1《项目巡查内容指引》 相关记录 5.1《项目整改情况评价表》 5.2《项目巡查照片说明》 5.3《项目整改方案》 5.4《项目巡查报告》 -OP-GC02 版号：A/0 页码：第 3 页 共5页