_02900-质量体系认证-审核检查表.pdfVIP

审核检查表 受审部门： 品管部 编制/ 日期： 审定日期 No. 参考文 检查时 序号 检查内容 涉及条款 检查方法 检查结果 件 间 1 A ．在产品实现的哪些阶段，实 8.2.4 QP-017 1、 向品管部部长索阅产品监视和测量的文件，检查是按规定 现了产品监视和测量？是否 产品的监 QP-023 了需进行监视和测量的产品实现阶段；是否规定了监测点， 对产品特性按要求进行了监 视和测量 监视和测量的项目、方法、验收准则，使用的监视和测量 视和测量？ 设备，应留下的记录以及检验人员的资格要求；是否对监 B ．符合验收准则的证据是否形 视和测量结果的处理作出了明确规定。 成了文件？记录是否指明授 2 、 到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 权产品放行责任者？ 3、 询问 IQC ，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否 C ．有无授权人员 （或顾客）批 要求供应商采取纠正措施。 准放行产品和交付服务的特 4 、 供应商是否按要求提供合格证据。 例情况？ 5、 询问 IQC ，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如 何处置的，以确认： a. 是否了解紧急放行的程序或规定； b. 由谁来审批； c. 对紧急放行的产品是如何标识和记录的； d. 紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。 6、 到车间观察过程检验的情况。确认： a. 质量控制点的员工是否经守培训并取得上岗证。； b. 是否丰硕工序完工检验未完成就转序的情况； c. 是否规定了例外转序的情况。 7、 到生产车间抽查2-3 个最终检验过程，确认： a. 检验人员是否有检验规范/作业指导书； b. 检测设备和工具是否处于有效期内； c. 查看 “成品检验报告”，是否有所有的数据齐备后，QA 才盖章认可产品入库。不合格品的让步放行是如何控制