经营部程序文件（要）.docVIP

文件名称：甲供工程材料、设备采购控制程序 文件编码：QS/BD.00.B06.02 版次：A 总页数：3 修改状态：0 主控部门：经营部 1目的 通过实施本程序，确保开发项目所使用的工程材料及设备满足工程质量的要求。 2适用范围 适用于对公司所建设的工程项目中甲控工程材料和设备的采购。 3职责 3.1主管副总经理审批《合格供货单位名册》。 3.2经营部是甲控工程材料及设备的主控部门，负责组织、实施甲控工程材料的采购工作并对所采购的材料及设备进行质量监督。 3.3工程部、规划设计部、财务部、造价部参加合格供货单位的评审，并负责技术参数的提出与验证。 4工作程序 4.1质量要求：采购的工程材料及设备的质量必须符合国家标准、设计需要和有关规定。 4.2选择合格供货单位 4.2.1建立合格供货单位名册。 4.2.1.1对于主要工程材料和设备的供货单位，在进入《合格供货单位名册》 前应填《供货单位资格评审表》，由经营部组织工程部、财务部、造价部对供货单位进行评审，一般工程材料可不作具体要求。 4.2.1.2 对生产型供货单位的评审。 a供货单位的生产能力及资质、产品质量、经营状况、产品应用的广泛程度； b供货单位的质量保证能力、社会信誉、售后服务； c供货单位的生产周期是否能保证供应。 4.2.1.3 对经营型供货单位的评审。 a评审供货单位的经营状况和资质; b所经营产品的社会知名度; c社会信誉和服务。 4.2.1.4 相关部门必要时供货单位提供样品进行评定。 4.2.1.5 评审后由主管经营部的副总经理审批，方可进入《合格供货单位名册》。 4.2.2 合格供货单位的复审及合格供货单位名册的更新 4.2.2.1每年年底前经营部会同工程部、造价部对过去一年的合格供货单位进行评估、复审，评审结果作为更新合格供货单位名册的依据。 4.2.2.2根据对合格供货单位质量、价格、服务等方面的复审，评审采用会议的形式，由工程部、经营部、规划设计部参加，各部门签署意见，对质量有下滑趋势的单位书面反馈意见，经改进仍达不到质量要求的单位报经营副总经理审批后从名册删除。 4.3供货单位的确定 经营部从甲控材料和设备的《合格供货单位名册》中选择供货单位，并经副总经理审批。 4.4采购准备： 4.4.1开工前经营部确定甲供材料的品种，并经主管经营副总审批。 4.4.2?经营部要求施工单位必须提前一周上报使用计划，提前一月上报设备计划，并注明材料及设备的规格、数量、型号等技术指标及进场日期，并对计划进行审核。 4.4.3 因设计变更，涉及材料的计划变更的，规划设计部应及时将设计变更通知单报经营部。 4.5签订合同。 4.5.1经营部根据甲控材料设备质量标准，技术指标，与供货单位签定供货合同。 4.5.2采购合同的质量条款包括： a质量验证标准； b不合格品的处理； c供货单位提交完整的产品合格证及有关检验资料、技术资料； d供货日期； e退货条件。 4.5.3采购合同的签订应进行法律规定咨询，并按公司的有关规定执行。 4.6合同执行 4.6.1经营部检查合同执行情况。 4.6.2经营部会同工程部对供货单位提供的工程材料进行验收，并不定期进行抽查。 4.6.3必要时，可在进货前到供货单位货源处验证。 4.6.4当发现供货单位提供的材料及设备不合格或不满足工程要求时，经营部要以书面形式向供货单位提出改进意见。如经改进仍达不到质量要求，按合同规定执行。 4.7合同保管 采购合同应分类管理，建立台帐。 4.8 经营部负责将供货单位的产品检测报告、合格证、材质证明等质量记录加以妥善保管。 5相关文件和记录 5.1相关文件 合格供货单位名册 采购合同 材料供应管理规定 5.2质量记录 供货单位调查表 供货单位资格评审表 工程材料、设备质量改进通知单 质量证明记录 受控文件未经批准不得复印 文件名称：搬运和贮存控制程序 文件编码：QS/BD.00.B15.01 版次:A 总页数：2 修改状态:0 主控部门：经营部 1目的 通过实施本程序，使进入施工现场的材料、设备的质量不因搬运、贮存而受影响，确保产品质量。 2适用范围 本程序适用于材料、设备的贮存、搬运的监督及控制。 3职责 3.1经营部是搬运、贮存的主控部门，负责对甲方采购物资到达施工现场前的搬运、贮存工作的检查和监督。 3.2工程部负责对施工现场内建设工程材料、设备的搬运、贮存工作的检查和监督。 4.工作程序 4.1凡甲方采购的材料设备的场外搬运，由甲方委托供货商负责。施工现场内搬运和贮存由施工单位负责，并提供存放场地。 4.2搬运及贮存的日常监督检查包括： 4.2.1搬运： 4.2.1.1不同的材料、不同的规格，确定不同的搬运方式及手段，保证物资在搬运过程中质量不受影响，并采取必要手段保护产品