质量整顿验收抽查检查清1.doc

质量整顿验收抽查 检查内容 九三二三厂质管部编制 目 录 一、质量整顿工作 1、是否明确了质量整顿的组织？……………………………………………………9 2、是否开展了质量整顿的动员活动，是否宣传了《国防科工委关于进一步加强高新工程质量工作的决定》，是否传达了国防科技工业高新工程第二次质量工作会精神，动员阶段的工作效果如何？……………………………………………… 9 3、是否开展了多种形式的全员质量教育活动，效果如何？干部职工队伍的质量意识和工作作风是否有明显的提高？………………………………………………9 4、是否开展了岗位质量管理知识、技术知识的培训考核工作？ ………………9 5、是否开展了清理检查活动，清理检查内容是否包括了人员的思想作风、过程的质量问题、工艺纪律等方面？……………………………………………………10 6、是否对近年来出现的技术质量问题进行了汇总和分析？是否有分析报告？ …………………………………………………………………………………10 7、是否针对发现的技术质量问题采取了整改措施？整改效果如何？…………10 8是否针对在制产品和近期交付产品可能存在的质量隐患进行了分析检查？对发现的隐患是否采取了预防和改进措施？ ………………………………………11 9、是否按验收标准对质量整顿工作进行了验收，并有明确的结论，验收过程发现哪些问题？ ………………………………………………………………………11 10质量整顿后，产品质量是否有提高？整顿期间是否发生新的质量问题或事故？ …………………………………………………………………………………11 二、质量法规、标准落实 11、是否熟悉和掌握现行有效的各项军工质量法规，并在军工产品研制生产中贯彻落实？执行效果如何？ …………………………………………………………12 12、是否对本单位相关的国家军用标准、行业（军用）标准、企业（军用）标准和相关的国家标准贯彻落实情况进行了检查？标准是否现行有效？ …………12 13、是否存在使用的标准低于军工质量法规和国家军用标准要求的情况？ …12 14、军工质量法规和军用质量管理标准、技术标准是否已经纳入研制生产过程和质量管理体系建设，是否有审核记录或监督检查记录？ ………………………12 三、质量责任制、组织建设和质量体系建设 15、单位行政正职作为第一质量责任人的职责是否落实、各型号是否理顺了管理渠道，型号的质量责任是否落实到有关人员？ …………………………………14 16、各单位是否设立了专门的质量部门，型号质量监督管理职能是否落实，是否配置了开展质量工作所需的资源，实际工作效果如何？ ………………………15 17、各单位是否明确了负责可靠性（含维修性、安全性、保障性）管理的职能部门，是否对本单位各型号的可靠性工作进行了统一管理、指导与监督？ ……15 18、检验机构是否实行一级管理，检验组织、检验人员是否能够独立行使职权，检验人员培训、考核制度和检验印章管理制度是否健全？ ……………………17 19、产品检验是否严格执行设计、工艺文件和检验规程？对检验工作是否实施质量监督，是否存在错漏检现象………………………………………………………18 20、高新工程重点型号是否设立型号质量师系统或类似的产品保证工作系统，其质量职责和工作程序是否明确，工作效果如何？…………………………………18 21、是否建立了型号可靠性工作系统，型号可靠性工作程序是否明确，工作效果如何？ ………………………………………………………………………………19 22、是否按照国家军用标准（或国家标准）的要求建立了质量管理体系（或通过质量认证），军工产品研制生产过程的技术文件、质量文件和岗位作业文件是否齐全，执行情况如何？是否存在无章可循或有章不循的现象？…………………20 23、是否建立了内部质量审核制度，并按计划开展内部审核？审核及各类监督检查中发现的问题是否能及时纠正，并采取纠正措施？……………………………21 24、是否建立了质量奖惩制度和责任追究制度？对因管理不善和人为责任造成的问题，是否追究了相关人员的质量责任？…………………………………………22 四、合同管理和配套产品质量控制 25、是否对订货合同（技术协议）进行了复核？是否区分和标识了军品订货合同？订货合同签署、盖章等是否规范？…………………………………………………24 26、采购是否符合定点要求？是否存在非定点采购？……………………………24 27、合同中是否有质量保证条款？引用的质量标准、技术标准是否符合军工产品的质量要求？.………………………………………………………………………24 28、是否对配套产品采取了质量控制和监督措施，产品质量能否得到有效保证？ ……………………………………