_建筑公司ISO贯标内部审核报告.doc

**市***建筑安装有限公司 内部审核报告 编制： 日期： 批准： 日期： 审核报告 审核开始日期：2004年7月10日 审核结束日期：2004年7月11日 接受审核部门： 管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、财务科、供应科、项目部。 审 核 组： 组 长： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 审核员： 1.审核目的 检查公司管理体系是否按GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准运行，评价体系符合性及有效性，是否具备认证条件。 2.审核范围 房屋建筑工程中质量/环境/职业健康安全所涉及的活动及部门（管理层、办公室、总工办、综合科、工程计划科、财务科、供应科、项目部）。 3.审核依据 GB/T19001—2000 《质量管理体系 要求》； GB/T24001—1996 《环境管理体系 规范及使用指南》 （3）GB/T28001—2001 《职业健康安全管理体系 规范》； （4）公司管理手册和程序文件； （5）适用于本公司的法律、法规和其它要求。 4.内部审核主要参加人 管理者代表 审核组成员 被审核部门负责人及工作人员 内部审核综述 本次内部管理体系审核是公司2004年年度审核计划安排的内部审核，审核组由6人组成，分别对管理层、生产科、办公室、预算经营科、财务科、安全质量科、项目部进行了全面审核。 本次内审得到了公司领导及各部门领导的重视与支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了审核任务。审核中共开出不符合项 个，均为一般不符合项，分别反映在 条款中，主要表现在： 我们应针对出现的不符合项，举一反三，制定相应的纠正措施。本审核组要求本次审核开出的不符合项各相关部门要在2004年6月26日前纠正完毕。公司办公室负责纠正措施的验证。 通过本次审核，审核组认为公司管理体系符合GB/T19001—2000、 GB/T24001 —1996、GB/T 28001—2001要求，基本具备认证条件。 不 符 合 项 分 布 情 况 标准条款 管理层 办公室 工程 计划科 总工办 供应科 财务科 综合科 项目部 合计 4.1 4.2.3/4.4.5 4.2.4/4.5.3 5.1/4 5.2/4.3.1 5.3/4.2 5.4/4.3 5.4.1/4.3.3 5.4.2/4.3 5.4.3/4.3.4 5.5.1/4.4.1 5.6/4.6 6.1/4.4.1 6.2/4.4.2 6.3/4.4.1,4.4.6 6.4/4.4.1 7.1/4.3/4.4.6 7.2/4.4.3,4.4.6 7.4/4.4.6 7.5/4.4.7 7.6/4.5.1 8.1/4.5 8.2 8.3/4.5.2 8.4/4.5.1 8.5/4.5 合计