XX市XXXX幼儿园可行性报告.docVIP

XX市XXXX幼儿园办园可行性报告 XX市教育局： 随着教育的改革和发展，特别是九年义务教育管理体制的逐步完善，基础教育进入了一个新的发展时期，而学前教育作为基础教育的组成部分也越来越得到重视，家长对孩子能接受良好的学前教育的要求也越来越强烈。为了使XX村委会及其周边的孩子，能接受良好的学前教育，我园经过近1年时间的筹办，基本达到办园要求，现拟正式设立XX市春城头堡幼儿园，现将其可行性报告如下： 一、家长对幼儿入园的需求：家长特别注重对孩子的教育和投资，都希望孩子能接受良好的教育。 二、办园的地理位置及生源分析：办园园址在阳春市春城头堡村委会商业城，人口比较密集，生源的覆盖面较大，除了头堡村委会的适龄儿童95人，周边还有金坪、磻龙、林田几个村委会及农场十一队、十二队的适龄儿童共135人，生源是非常充足的。 三、办园条件： （一）园舍用地面积情况：幼儿园占地面积1273.32平方米，生均占地面积10.18平方米，建筑面积667.65平方米，生均占地建筑5.3平方米，户外活动场地面积912.72平方米，生均户外活动面积7.3平方米。幼儿园开设4个班，其中小班1个；中班1个；大班2个；共招收幼儿125人。按此规模，幼儿园园舍场地面积基本达到办园要求。 （二）设备设施、教玩具配备目前已按照有关文件要求配备幼儿椅子、桌子、床、黑板、电视机、音响等及相关的各类教玩具。 （三）师资情况：已聘任XX为幼儿园园长；该园长毕业于XX行政学院；并有多年幼教工作经验。按目前已按3个班的规模的要求配备了教师3人，保育员3人，其他人员2人。 四、资金投入管理及使用情况： （一）开办投入资金由梁贤活和李妃投入，举办人经过多年创业积累，有足够的资金投入办园，目前已经投入110万元建好园舍，购置设备。 （二）开办后资金主要来源于向幼儿收取的保教费。按125人每人每月276元核算如下： 1、年保教费收入276元/月×125人×10个月＝345000元 2、伙食费支出专款专用，收多少，用多少。 3、支出： （1）地租每月1000元×12个月=12000元。 （2）教职员工工资共188400元，园长工资按每人2500元/月×12个月×1个人= 30000元，教师工资按每人1350元/月×12个月×8个人=129600元，厨房员工工资每人1200元/月×12个月×2个人=28800元。 （3）水电费2000元/月×12个月=24000元。 （4）教师培训费10000元/月年=10000元 （5）其它开支3000元/月×12个月=36000元。 总支出：270400元 4、年盈余：345000元(总收入)-270400元（总支出）=74600元 5、合理回报，按盈余50%计算 74600元×５0%＝37300元 6、留成发展基金 74600元－37300元＝37300元 （1）改善办园条件按50%计算，即 　　 37300元×50%=18650元 （2）师资培训25%计算，即 37300元×25%＝9325元 （3）奖励按15%计算，即 37300元×15%＝5595元 （4）其它按10%计算，即 37300元×10%＝3730元 7、从以上经费要概算来看，幼儿园收费可保证幼儿园的正常运作，并且举办者保证有5万元流动资金作运作，不断改善办园条件。 报告人： 电话： 报告人： 电话： 二O一三年 月 日 1