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XX市XXXX幼儿园办园可行性报告
XX市教育局:
随着教育的改革和发展,特别是九年义务教育管理体制的逐步完善,基础教育进入了一个新的发展时期,而学前教育作为基础教育的组成部分也越来越得到重视,家长对孩子能接受良好的学前教育的要求也越来越强烈。为了使XX村委会及其周边的孩子,能接受良好的学前教育,我园经过近1年时间的筹办,基本达到办园要求,现拟正式设立XX市春城头堡幼儿园,现将其可行性报告如下:
一、家长对幼儿入园的需求:家长特别注重对孩子的教育和投资,都希望孩子能接受良好的教育。
二、办园的地理位置及生源分析:办园园址在阳春市春城头堡村委会商业城,人口比较密集,生源的覆盖面较大,除了头堡村委会的适龄儿童95人,周边还有金坪、磻龙、林田几个村委会及农场十一队、十二队的适龄儿童共135人,生源是非常充足的。
三、办园条件:
(一)园舍用地面积情况:幼儿园占地面积1273.32平方米,生均占地面积10.18平方米,建筑面积667.65平方米,生均占地建筑5.3平方米,户外活动场地面积912.72平方米,生均户外活动面积7.3平方米。幼儿园开设4个班,其中小班1个;中班1个;大班2个;共招收幼儿125人。按此规模,幼儿园园舍场地面积基本达到办园要求。
(二)设备设施、教玩具配备目前已按照有关文件要求配备幼儿椅子、桌子、床、黑板、电视机、音响等及相关的各类教玩具。
(三)师资情况:已聘任XX为幼儿园园长;该园长毕业于XX行政学院;并有多年幼教工作经验。按目前已按3个班的规模的要求配备了教师3人,保育员3人,其他人员2人。
四、资金投入管理及使用情况:
(一)开办投入资金由梁贤活和李妃投入,举办人经过多年创业积累,有足够的资金投入办园,目前已经投入110万元建好园舍,购置设备。
(二)开办后资金主要来源于向幼儿收取的保教费。按125人每人每月276元核算如下:
1、年保教费收入276元/月×125人×10个月=345000元
2、伙食费支出专款专用,收多少,用多少。
3、支出:
(1)地租每月1000元×12个月=12000元。
(2)教职员工工资共188400元,园长工资按每人2500元/月×12个月×1个人= 30000元,教师工资按每人1350元/月×12个月×8个人=129600元,厨房员工工资每人1200元/月×12个月×2个人=28800元。
(3)水电费2000元/月×12个月=24000元。
(4)教师培训费10000元/月年=10000元
(5)其它开支3000元/月×12个月=36000元。
总支出:270400元
4、年盈余:345000元(总收入)-270400元(总支出)=74600元
5、合理回报,按盈余50%计算
74600元×50%=37300元
6、留成发展基金
74600元-37300元=37300元
(1)改善办园条件按50%计算,即
37300元×50%=18650元
(2)师资培训25%计算,即
37300元×25%=9325元
(3)奖励按15%计算,即
37300元×15%=5595元
(4)其它按10%计算,即
37300元×10%=3730元
7、从以上经费要概算来看,幼儿园收费可保证幼儿园的正常运作,并且举办者保证有5万元流动资金作运作,不断改善办园条件。
报告人: 电话:
报告人: 电话:
二O一三年 月 日
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