工程监理内业管理制度(25页).doc

监理内业管理规定 第一部分 监理资料 一、监理资料的分类 监理部（办）进入施工现场前，按十五个类别建立监理资料档案盒。根据不同的专业工程类别和工程监理规模，在征求公司同意下可合并或分拆。 1、监理资质资料。编号ZX-A； 工程监理企业资质证书；企业法人营业执照；组织机构代码证；现场监理机构备案表；现场监理人员变更备案表；现场监理人员兼项备案表；见证取样和送检见证人备案书；总监授权委托书；监理人员岗位证书；项目监理工作制度；监理人员岗位责任制；委托监理合同等。 2、施工资质资料。编号ZX-B； 总包单位及分包单位资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目管理机构和人员名单及人员上岗证、特殊工种人员名单和人员上岗证等。 3、勘察设计文件。编号ZX-C； 工程地质、水文地质勘察报告；图纸审查报告；设计交底与图纸会审会议纪要；测量核验资料；工程材料、构配件、设备的质量证明文件检查试验资料隐蔽工程验收资料；质量缺陷与事故的处理文件；分部工程、单位工程等验收资料；工程进度计划；工程开/复工报审表工程暂停令；工程计量单和工程款支付证书；竣工结算审核意见书；3）安全管理资料 ① 工程技术文件报审表（安全方案）； ② 安全管理体系审查记录； ③ 安全监理月报； ④ 安全巡视检查记录； ⑤ 进场机械安全检查情况； ⑥ 大型施工设备安拆审查； ⑦ 安全方面监理通知； ⑧ 安全方面监理通知回复单； ⑨ 建设工程安全施工措施审查（备案）表。 4）其它控管资料 ① 总包单位、分包单位资格报审表； ② 工程开/复工报审表； ③ 施工进度计划报审表； ④ 工程延期报审表； ⑤ 工程暂停令； ⑥ 工程进度（结算）款报审表； ⑦ 工程变更费用报审表； ⑧ 费用索赔报审表； ⑨ 临时签证报审表； ⑩ 工程款支付报审表。 三、监理资料的管理要求 1、公司监理资料管理实行主管经理负责制，项目监理部（办）监理档案由总监理工程师亲自负责管理（尤其跨年和越冬项目），档案管理的深度由总监掌握。 2、项目监理部（办）监理资料建档、归类要明确，管理要规范，必要时可向公司进行咨询。 3、档案盒内建立文件目录，对于内容较多，不宜存放在档案盒内的文件，可在档案盒中目录上注明文件编号和存放地点，然后将相关文件存放于指定位置。 4、收文和发文记录要完整、规范，有可追溯性。 5、工程即将完工时，由总监组织监理人员整理监理资料。工程（合同）完成后十天内整理完毕监理资料，经主管副总经理审核合格，移交公司档案室并办理交接手续； 6、监理资料应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚造假、擅自涂改原始记录。 7、应积累工程施工工序和监理工作影像资料，阶段性通知公司存档。 四、施工单位报送资料的审核 1、施工单位报送报表和资质资料时，应使用规范用语签署审核意见，不得只盖章不签字或只签名（盖章）不签署意见。 2、不得由施工单位代签监理审核意见。 3、施工内业审核要及时完成。 4、施工内业审核用语参照公司制订的相关文件执行。 第二部分 监理规划 监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 第三部分 监理实施细则 1、监理实施细则的编制要求 1）监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。 2）监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准，履行书面审批程序。监理实施细则由主管副总经理进行确认。 3）监理实施细则应由专业监理工程师编制，各专业均需编制。 4）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。 2、监理实施细则的编制依据 1）已批准的监理规划； 2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料； 3）施工组织设计。 3、监理实施细则的内容： 1）专业工程特点。在专业工程特点方面需做具体分部、分项工程描述，而非工程概况； 2）监理工作的流程。以监理规划为依据，将专业工作内容按次序和相关人、工作时限等串起来； 3）监理工作的要点及目标值。要明确主要控制点和控制目标，具体写明在哪里设置见证点，哪里设置停止点以及质量控制点到来时监理人员需要检查、验收的具体内容与操作方式。除了按强制性要求验收的项目设置停止点，还要根据承包单位的素质，对工程的难点、重点以及容易发生质量问题的地方设置见证点或停止点； 4）监理工作的方法和措施。根据分部分项工程的特点编制监理的预控措施，例如如何审查承包单位的施工方案以及对分部、分项工程开工前承包单位的准备工作检查的具体内容等。重点突出工程质量的难点、重点部分的监督、控制和检查方法与措施。 5