公司高层质量管理体系日常检查考核表.xlsVIP

主管人力副总 主管生产副总 总经理 表格说明 不符合《质量手册》、质量管理制度和技术文件规定 严格执行《质量手册》、质量管理制度和技术文件 其它方面 3)对未完成的质量目标是否进行分析和改进？ 2)是否执行分析操作规范和标准？分析记录内容是否齐全？记录设计是否符合要求？ 1）研发项目评审、验收资料是否齐全？ 是否按“项目计划任务书”进行？ 保证项目的计划性管理、过程操作的准确性。 技术管理 4）对于顾客投诉是否按照《顾客满意度测量控制程序》执行？有无顾客投诉台帐？ 3）顾客满意度调查是否执行《顾客满意度测量控制程序》？是否一年调查两次？对有投诉或不满意的客户是否进行了调查？改进后的结果顾客是否满意？满意度是否逐年提高？ 2）定制产品是否按流程逐级审批？ 1）销售合同签订是否按照《与顾客有关的过程控制程序》进行评审，销售合同中是否明确产品的质量标准、交付方式、违约责任？ 严格执行合同签订、顾客管理程序规定，保证操作规范化。 销售管理 检查及考核项目 工作标准 工作项目 序号 10）记录管理方面的其它不合格项 10）记录管理方面的其它不合格项 9)?????? 超过储存期限的记录未经审批销毁 8)?????? 记录表格设计不合理，未体现标准要求 7)?????? 质量记录查找不方便或15分钟内未提供 6)?????? 缺少过程记录 5)?????? 记录未审批使用 4)?????? 记录未按要求保管或记录无追溯性 3)?????? 记录不整洁，填写不清楚、未按要求划改 2)?????? 记录提前填写或填写不及时 1)?????? 记录填写项目不全或记录内容不真实，做假记录 记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，记录表格设计合理，为产品质量的追溯性提供可靠证据。 记录管理 13）原材料、成品检验方面的其它不合格 12) 检验人员未严格检验，导致检验结果错误 11)??未按规定配制和标定标准溶液 10)?基准标准品领用发放记录不齐全 9)??工作标准品标定原始记录不齐全 8)?原料、产品取样未填写取样记录 7)?原料、产品取样证的内容不全：（应包括：物料名称、物料数量、物料批号、取样人、取样日期） 6)??标准溶液未规定有效期或已经失效 5)??车间已使用的不合格原料或包材未做让步接收评审 4)未按质量标准进行检验 3)未根据检验标准编制原材料、包材的检验记录 2)检验数据记录及结论与报告单不一致 1)无检验记录或检验记录内容缺项 严格执行检验方面的管理制度文件和质量标准文件，做好原材料进厂和产品出厂的把关工作，发现问题及时解决 检验管理 9)?????? 超过储存期限的记录未经审批销毁 8)?????? 记录表格设计不合理，未体现标准要求 7)?????? 质量记录查找不方便或15分钟内未提供 6)?????? 缺少过程记录 5)?????? 记录未审批使用 4)?????? 记录未按要求保管或记录无追溯性 2)?????? 记录提前填写或填写不及时 1)?????? 记录填写项目不全或记录内容不真实，做假记录 5)对未完成的质量目标是否进行分析和改进？ 4）运输管理：承运商的选择、承运商档案、综合评价 3）采购合同是否经领导逐级审核签字？合同中是否明确所购原料的质量标准、交付方式、违约责任？ 2）材料采购：是否由合格供方提供合格原材料？采购时是否严格执行质量标准？ 1）供方选择是否严格执行文件？供方档案内容是否齐全？供方综合评价？是否有合格供方名单？ 保证合格的供方和运输方的合作，按照文件规定执行，把握采购运输的质量。 采购、运输 14）其他设备管理方面的不合格 13)??? 设备、管道标识不正确或标识不全 12)??? 压力容器各类安全附件不齐全 11)??? “设备维护保养记录”未定置放置 10)??? 未按设备检修计划实施检修 9)????设备、设施泄漏、有油污 8)????新采购的设备验收手续不齐全 7)???未按设备操作规程和检修规程执行 6)???设备检修后无实施记录，无设备检修质量验收单及验收签字 5)?? 操作工、维修工、电工未按要求进行设备巡检或记录不及时 4)???未按设备管理有关制度执行 3)?? 新设备的采购、验收未按规定执行 2)??设备技术档案或台帐内容未填全 1)? 未健全部门的主要设备技术档案和全部设备台帐 严格执行设备管理文件和设备操作、检修规程，保证生产设备稳定、高效安全、运行 设备管理 及时收集质量管理过程、生产过程的质量及经济数据，及时发现偏差，及时改进 3）文件管理是否按照《文件控制程序》执行？文件发放是否有完整记录？文件更改是否有更改审批记录？ 2）是否按《职位说明书