《2012-13年工作计划和预算》情况说明之三–2016年4月预期的费用增长.pdfVIP

C 2011/3 – 《2010-13 年中期计划》（已审查）及 《2012-13 年工作计划和预算》 情况说明之三 – 2011 年4 月 预期的费用增长 关于通货膨胀因素及产品和服务明细的补充情况 1. 本情况说明系根据财政委员会第一三八届会议（2011 年 3 月 21-25 日）的要 求编写，财政委员会要求向理事会提供关于通胀因素及产品和服务细目的进一步情 1 况，以利于更详细审议《2012-13 年工作计划和预算》中提出的费用增长数 。 2. 本说明详细介绍了《2012-13 年工作计划和预算》第 III 部分 A 预期的费用增 长方面信息，特别是表 16 （通胀栏）和第227 至 233 段中的信息。本说明第一部分 摘自《工作计划和预算》第 230 段，介绍了人事服务通胀因素的进一步详情。本说 明第 II 部分介绍了产品和服务的通胀因素详情，包括按开支类别列出的通胀估算明 细。 3. 注意到通胀是指预计在 2012 年 1 月至2013 年 12 月发生的有关调整对2012- 13 年的费用影响。《2012-13 年工作计划和预算》中费用增长部分还包括“按两年 度计算”（估计为250 万美元），这是2010-11 两年度发生的人事费用调整对2012- 13 年的增量财政影响。秘书处将继续监测发展情况，在 2011 年 6 月大会之前报告 费用增长假设和估算方面的任何重大变动。 I. 人事服务 – 通胀因素 4. 人事服务包括所有人事费用，其中包括专业人员和一般服务人员类别的薪 金、养恤金缴款、家属津贴、社会保障和其他与职工有关的待遇和离职后福利。造 成人事服务费用增长的是经国际公务员制度委员会审查并得到联合国大会批准的与 联合国共同系统有关的决定，以及当时的市场汇率等其他外部因素。国际公务员制 度委员会的决定引起的增长要依照地域和职工类别执行。 5. （《工作计划和预算》第230 段）。根据对各个成分的估算，预计 2012-13 年人事服务的通货膨胀费用增加3200 万美元，其中包括： a) 按照意大利平均名义工资指数预测（分别为 2.5%和 3% ），预计 2012 和 2013 年总部专业人员和一般服务人员的薪金增长2.5% ； 1 CL 141/9 第35 段 MA601/Ch b) 考虑到通货膨胀、汇率波动和最近的增长模式等因素，预计各权力下放办事 处专业人员和一般服务人员的薪金会出现较高的通货膨胀增长。在粮农组织 具有重要影响力的各个区域和地点，2012-13 年“经济学人信息部”消费者 价格指数和平均名义工资指数的预测增长范围为每年 2-9% 。例如，在粮农 组织设有区域办事处和分区域办事处的埃及，预计2012 年和2013 年的通货 膨胀率高达9.3%和8.1% ； c) 根据2010 年 12 月31 日精算估值（在提交给2011 年2 月举行的财政委员会 会议的初步预期费用增长额度经过计算之后提供），离职后职工福利的增加 额为220 万美元。增长额主要用于离职后医疗保险的当前缴付费用； d) 按照“经济学人信息部”对美国平均名义工资指数的预测，2012 年和 2013 年专业人员应计养恤金报酬的增长率分别为2.6%和3.6% ； e) 按照精算估值中的医疗费用通货膨胀，医疗费用的年增长率为5% ； f) 据旅游业预计，由于行业联合和机票价格调整，下一年的差旅费用平均增长 5-12% ；考虑到这一因素，预计待遇差旅费用的年增长率为5% ；以及 g) 根据过去的趋势和国际公务员制度委员会向联合国大会所建议的教育津贴和 食宿费修订，教育津贴费用的增长率为5% 。 6. 下表 1 列出了用于得出专业人员和一般服务人员人事服务通胀费用增长 3200 万美元的通胀因素明细。通胀因素按职工费用成分和地点（酌情）列出，系