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Sheet1 Chart4 Chart1 后勤部门全年 绵阳大区全年 江油区全年 09.1-12 09.12 09.11 09.10 09.9 09.8 09.7 09.1-6 09.6 09.5 09.4 091-3 09.3 09.2 09.1 360Qex 项目 部门 何总 邹总 配送中心 采购部 营运 企划 人力 财务 办公室 后勤合计 北门 高中部 三0二 东大街 民主 武都 嘉利 高新店 北街 虹桥 花园 南河 跃进 川西北 东胜 跃进北店 二郎庙店 诗仙路店 平政店 宇虹店 电子科大 门店合计 总计 各项费用占比 费用占销售比 环比增长额 环比增长率 同比增长额 同期数据 同比增长率 综合分析 主营业务收入 成本 毛利 毛利率 加：其他业务收入 减：其他业务支出 减：商品折扣、折让 费用 办公费 工资（固定） 工资（实习） 水费 电费 物管 税金 电话费 宽带 低值易耗品摊销 广告费 促销费/广告费 房租 差旅费 汽油\汽 过路费 停车费 养路费/保险/租车/检验 汽车修理 福利费 维修费 返货运费 发货运费 职工教育费 报废/损耗 财务费 装修费 电脑耗材 营业费用合计 净利 净利率 摊销后勤净利率 业务招待费 1、工资总额(未含年终奖)=429,316.50元，费用总额(未含年终奖)=938,885.60元，占比45.73%，低于50% 合理 2、费用总额=1,099,191.50元，销售总额=4,073,865.90元，占比26.98% 大于15%，费用不合理 4、固定费用=1,022,389.74元，费用总额=1,099,191.50元，占比93.01%大于85%，合理 3、费用总额=1,099,191.50元，毛利额=1,559,344元，占比70.49%小于80%，合理 本月费用与销售比不合理，说明在同等销售下费用过大或同等费用下，销售过低 十一普店 1、工资总额=383,508.00元，费用总额=869,851.08元，占比44.09%，低于50% 合理 3、费用总额=869,851.08元，毛利额=969,446.23元，占比89.73%大于80%，不合理 4、固定费用=796,922.86元，费用总额=869,851.08元，占比91.62%大于85%，合理 2、费用总额=869,851.08元，销售总额=2,375,265.40元，占比36.62% 大于15%，费用不合理 2、费用总额=854,695.6元，销售总额=2,525,015.15元，占比33.85% 大于15%，费用不合理 3、费用总额=854,695.6元，毛利额=1,087,435.36元，占比78.60%，小于80%，合理 4、固定费用=757,488.77元，费用总额=854,695.6元，占比88.63%大于85%，合理 1、工资总额=313,113.4元，费用总额=854,695.6元，占比36.63%，低于50% 合理 财务费用 项目 部门 何总 邹总 配送中心 采购部 营运 企划 人力 财务 办公室 后勤合计 北门 高中部 三0二 东大街 民主 武都 嘉利 高新店 北街 虹桥 花园 南河 跃进 川西北 东胜 跃进北店 平政店 宇虹店 电子科大 门店合计 总计 同比增长额 同期数据 同比增长率 综合分析 主营业务收入 成本 毛利 毛利率 减：商品折扣、折让 费用 办公费 工资（固定） 工资（实习） 水费 电费 物管 税金 电话费 宽带 低值易耗品摊销 广告费 促销费/广告费 房租 差旅费 汽油\汽 过路费 停车费 养路费/保险/租车/检验 业务招待费 汽车修理 福利费 维修费 返货运费 发货运费 职工教育费 报废/损耗 装修费 电脑耗材 营业费用合计 1、工资总额=1,286,243.8元，费用总额=2,823,738.18元，占比45.55%，低于50% 合理 2、费用总额=2,823,738.18元，销售总额=8,974,146.45元，占比31.47% 大于15%，费用不合理 3、费用总额=2,823,738.18元，毛利额=3,616,225.59元，占比78.09%，小于80%，合理 4、固定费用=2,576,801.37元，费用总额=2,823,738.18元，占比91.25%大于85%，合理 综上所述:本季度费用占比与销售完成比不合理，说明在同等销售下费用过大或同等费用下，销售过低 09各项费用占比 09费用占销售比 08各项费用占比 08费用占销售比 减：其他业务支出 项目 部门 何总 邹总 配送中心 采购部 营运 企划 人力 财务 办公室 后勤合计 北门 高中部 三0二 东大街 民主 武都 嘉