民航安全能力建设资金项目申报书-附件2.docVIP

附件2： 民航专业项目申报书 （XXXX年度） 项目名称： 项目编码： 承担单位： 预算单位： 中央部门： 中国民用航空局 项目分类： 安全能力建设 （加盖项目承担单位公章） 承担单位 单位名称 项目负责人 负责人手机 负责人职务 单位地址 邮政编码 联系电话 传 真 电子邮件 项目基本信息 归口司局 项目属性 新增（延续） 项目开始日期 201*年 月 日 项目结束日期 201*年 月 日 项目所属目录 计划开始执行年份 □2016 □2017 □2018 （只选择一项） 项目周期 □1年 □2年 □3年 （只选择一项） 是否涉及2015年项目结转 □2015年结转且2016年不安排 □2015年结转且2016年需要安排 □2015年项目无结转 （只选择一项，一般为“2015年项目无结转”） 备注  项 目立项依据及主要内容  实施方案及可行性  项目支出计划预算总表 单位：万元 预算年度 总投资 财政拨款 财政拨款结转资金 其他资金 备注 合计 20** —— —— 20** —— —— 20** —— —— 财政拨款预算细化经济分类明细表 单位：万元 预算年度 支出明细项目 经济支出分类 财政拨款 财政拨款结转资金 测算依据及说明 20** 1 2 3 4 5 合计 20** 1 2 3 4 5 合计 20** 1 2 3 4 5 合计 备注：1、每个项目需分年度填支出明细：2016年开始项目填2016-2018年支出明细；2017年开始项目填2017-2019年支出明细，2018年依次类推。 2、支出明细须每项填写对应的经济支出分类，具体支出分类附后。 项目绩效目标 1、中期绩效目标 起始年份 终止年份 中期总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 1、产出指标 产出指标1 产出指标2 … 2、效益指标 效益指标1 效益指标2 … 3、满意度指标 满意度指标1 满意度指标2 …  2、年度绩效目标 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 1、产出指标 发表论文篇数 完成课题个数 推广新技术项数 组建试验核心群数 ………… 2、效益指标 产生经济效益（能够量化的量化） 产生社会效益（明显或一般或较差） 科研能力提升程度（大幅/一般/较小） 项目实施目标达成率（%） … 3、满意度指标 对服务对象需求的满足程度 服务对象对产品（技术）质量感知程度 服务对象对产品（技术）价值的认知程度 … 备注：1、实施周期为一年项目仅需填年度绩效目标；二年及以上项目需填中期绩效目标和开始执行当年年度绩效目标，以后年度目标另行再报。 2、一级指标分为三类，每类必填；二级指标必须填写一个以上。 代码 名称 代码 名称 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 30205 水费 31006 大型修缮 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30215 会议费 31020 产权参股 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30217 公务接待费 399 其他支出 302