基建单位安全管理效能监察项目.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 备注 监察项目 存在问题 制定具体的控制措施，并落实到责任标段、处（室）、岗位的。 定期对安全目标实施情况进行监督检查纠偏和考核，并形成记录文件。 安全目标管理 现行规程、规章制度有效，符合安全生产法律法规、标准规范要求；规程、规章制度审批、发布程序规范。 严格执行安全规程、规章制度。重点：安全隐患排查治理、施工分包安全管理制度、安全审查备案制度、安全检查巡视旁站工作制度及针对施工风险较大项目制定的安全管理制度。 严格落实安全责任制，各级各岗位人员认真执行安全责任制。重点是生产管理人员掌握岗位安全责任制，将安全与进度、质量等工作同时考虑、布置、检查。 对照安全责任制检查生产管理人员参与安全会议、检查等情况。 安全管理制度 健全的安全监督网络，主要监理、施工单位应设置安全生产管理部门，配置数量、资质满足要求的专制安全管理人员。 组织机构及职责 定期召开安全会议，形成规范的会议记录，会议工作要求落实到位。 安全监督工作记录应完整，安全管理人员对危险性较大工作应进行现场监督。 分解安全生产目标到责任标段、处（室）、岗位。 结合控制措施，检查相关记录。 针对制度条款，抽查落实情况。 抽查现场主要作业部位监理、施工单位安全管理人员履职情况。 企业主要负责人和安全生产管理人员按要求进行培训或取证。 特种作业人员按要求参加相关培训、资格证及时复审、持证上岗，作业程序规范。 新入员工在上岗前进行三级安全教育培训；作业人员按要求进行安全生产规程考试或考核，合格后上岗。 检查培训内容安排合理性。 对危险性较大的作业进行安全技术交底，并形成完整记录；认真开展“三工”教育活动，并形成完整记录。 教育培训 隐患排查和治理 重大隐患制定整改计划、整改方案；整改完成前，应有预警、应急措施。 对隐患治理实施跟踪监控和限期整改，隐患排查治理应做到闭环管理。重点检查今年年初以来历次安全检查的隐患整改落实情况。 进行危险源辨识与评估，确定重大危险源，建立完整的重大危险源档案，并报地方有关部门备案。 建立重大危险源安全管理制度和安全管理技术措施，实施监控并形成记录；在重大危险源物品运输、储存过程中，应设置完善的警示标志。 重大危险源监控 设计单位提供的工程图纸应符合《工程建设标准强制性条文》及工程相关规范，应及时完成地质素描、提供地质预报等工作，并对施工重点部位和关键环节的安全措施和防护要求，提出防范生产安全事故的防范意见。 施工单位经建设单位允许，可在施工承包合同范围内按照相关规定进行工程分包。 分包商资质条件应符合相关规定，并经业主、监理审核批准后方可进场施工；监理单位应动态核查分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力，并形成记录。 严禁分包商将所承包的工程进行转包或违规分包；分包商应按有关规定设置安全管理机构，并配备数量、资格符合有关规定的安全管理人员。 施工单位应对分包商安全生产工作进行监督、检查、指导、考核，严禁以包代管。 检查分包商安全管理人员资质及监护能力。 相关方管理 爆破作业前爆破设计应通过施工单位、监理单位的审批；爆破影响区采取相应安全警戒和防护措施；爆破器材运输、存储、领用、退库、使用符合法规要求，账目清晰准确；爆破作业人员持证上岗。 项目要求 边坡及洞室开挖后应及时按照设计要求跟进支护；每循环开挖爆破后，应及时处理危岩、松散岩块；按设计要求布置安全检测系统，按照规定合理安排检测频次，及时对监测数据进行分析并进行预警；洞内照明、通风应满足规范要求，保证排水通畅。 各参建单位间的交叉作业应由建设单位统筹协调；施工单位负责人应组织交叉作业各方,制定交叉作业的安全注意事项及安全技术措施；垂直交叉作业应采取安全隔离措施或其他安全措施；监理单位应审查交叉作业安全技术措施，并进行现场巡视。 起重作业机械性能、功能应满足安全要求；指挥人员和操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业并保证信号传递畅通；起重设备运行作业应满足国家、行业相关安全规程。 脚手架搭拆、使用应制定安全管理制度并严格实施；脚手架及脚手板的选材、搭拆应符合有关规范要求；从事脚手架搭设和拆除的架子工，应体检合格、持证上岗；脚手架搭设经验收、挂牌后方可使用。 仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应按照规定灭火器材，并建立消防设备设施台帐；应保证消防设备完好、有效。 各施工单位应制定安全文明施工策划方案；现场材料、设备按规定定置堆放整齐；施工场所垃圾或废料及时清除；施工现场的道路通畅、排水设施完善。 作业安全 平台及坑、井、洞口等位置临边防护措施高度、刚度、挡脚措施等按规范设置；坑、井、洞口也可按规定设置盖板防护；变压器等高压设备周边应设置隔离措施。 特种设备资料齐全；设备及附件应经有资质的检验机构检验，并按规定注册登记；施工单位应建立设备使用、维护保养