HSE不符合纠正和预防措施控制程序.docVIP

Q/NL-G-AH-9-2008 HSE不符合、纠正和预防措施控制程序 1 范围 本标准规定了对职业健康安全和环境（以下简称HSE）管理体系中出现的不符合应进行纠正，并采取纠正或预防措施，减少或防止类似不符合活动再度发生。 本标准适用于公司HSE管理体系运作中产生的不符合的纠正与预防。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《文件控制程序》 《》on-conformity 任何与工作标准、惯例、程序、法律法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境或破坏这些情况的组合。 3.2 纠正措施Corrective action 为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.3 预防措施 Preventive action 为了消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4 工作职责 4.1 管理者代表在批准纠正预防措施前，应考虑措施实施所需花费的成本当纠正预防措施涉及到HSE程序文件、管理方案以及应急措施计划等文件的修改时，按《文件控制程序》执行。必要时，还需按《》实施必要的教育、培训工作 附录A （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE整改通知单 No. NL-AH-16 不符合发生部门 发生日期 年 月 日 不符合来源 □ 内部HSE审核 □ 现场检查 □ 投诉 □ 事故 □ 公司内通报 □ 其他 [不符合内容] 检查方签名： 被检查方确认／日期： [处理意见] □ 自即日起限于 年 月 日前整改完毕； □ 自即日起停止使用； 是否需要编制HSE纠正措施报告书 □否 □要 HSE纠正措施 报告书编号 [整改措施反馈] 整改部门： 整改日期： 年 月 日 [复查情况] □完成 □未完成 复查人： 复查日期： 年 月 日 一式三份：1. 送整改部门； 2. 整改部门回执； 签发部门主管签章： 3. 签发部门留存。 年 月 日 3 Q/NL-G-AH-9-2008 附录B （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE纠正措施报告书 No. NL-AH-17 不符合发生部门 发生日期 不符合内容 检查人员签名： 被检查方确认／日期： 原 因 分 析 纠 正 措 施 预计完成日期： 部门负责人/日期： 实施人／日期 ： 风 险 评 价 确认／日期 ： 完 成 确 认 效 果 确 认 确认/日期： 确认/日期： 4 Q/NL-G-AH-9-2008 附录C （规范性附录） 南通联合重工科技有限公司 HSE预防措施报告书 No. NL-AH-18 潜在不符合发生部门 发生日期 潜在不符合内容 检查人员签名： 被检查方确认／日期： 原 因 分 析 预 防 措 施 预计完成日期： 部门负责人/日期： 实施人／日期 ： 风 险 评 价 确认／日期 ：