预交企业所得税计算表.xlsVIP

附表2 附表1 计算表 企业所得税申报表 项目 分支机构 所属期：2012年X月 土地增值税 小计 期间 计税毛利率 行次 项 目 本期金额 累计金额 一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 减：不征税收入 免税收入 弥补以前年度亏损 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 税率(25%) 应纳所得税额 减：减免所得税额 减：实际已预缴所得税额 减：特定业务预缴（征）所得税额 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本期实际应补（退）所得税额 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 上一纳税年度应纳税所得额 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本月（季）确定预缴的所得税额 总分机构纳税人 总机构 总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例） 财政集中分配所得税额 分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例） 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额 分配比例 分配所得税额 中华人民共和国 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分) —— 　 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 经办人执业证件号码： 受理人： 填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期：年 月 日 国家税务总局监制 备注 小计 本年合计 小计 计税毛利额 附表1： 附表2： 见附表1 …… 见附表2 小计 金额 10%/15%/12% 10%/15%/12% 备注：计税毛利率的确定：请大家咨询当地税务局，相关文件报总公司备案。 累计金额 本期预售收入 本期预售收入借方转出的毛利额 营业税金及附加 减：本期预售收入的营业税金及附加 减：本期预售收入的土地增值税 本期预售收入借方转出 加:本期预售收入借方转出的营业税金及附加 加:本期预售收入借方转出的土地增值税 营业税金及附加 2、减:本期预售收入借方转出的计税毛利额 金额 当月其他应付款\购房排号费贷方发生额-当月其他应付款\购房排号费借方发生额 当月其他应付款\购房小订金贷方发生额-当月其他应付款\购房小订金借方发生额 当月其他应付款\购房大订金贷方发生额-当月其他应付款\购房大订金借方发生额 当月预收账款\预收购房款贷方发生额 当月预收账款\预收保温费贷方发生额 当月预收账款\预收太阳能款贷方发生额 当月预收账款\预收购房款借方发生额 当月预收账款\预收保温费借方发生额 当月预收账款\预收太阳能款借方发生额 加：特定业务计算的应纳税所得额 特殊业务应纳税所得额计算表 1、本期计税毛利额 3、本期特殊业务应纳税所得额 201201.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201202.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201203.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201204.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201205.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201206.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201207.00 201201.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201208.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201209.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201210.00 201204.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201211.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 201212.00 201206.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥