_中远房地产增发A股推介报告.ppt

4、加入WTO后，房地产经济在上海国际大都市经济中的地位将更趋于突出。 5、上海市发展房地产业的产业政策进一步向大型房地产企业倾斜。目前上海市有4200多家房地产企业，但1/3以上注册资金不足500万元，上海市计划用8—10年通过政府引导、市场竞争方式，扶持发展若干大型房地产企业，已出台三大政策： (1)提高商品房预售条件； (2)内外销房价格并轨； (3)土地拍卖。 国民经济的持续向好，房地产业的快速增长，上海的国际大都市化，北京的申奥成功和我国的加入WTO—外部环境给中远发展带来了良好的机遇 凭中远人高瞻远瞩的战略眼光和灵活高效的经营策略，以及在房地产市场和资本市场几年的运作经验，中远发展能够把握住这难得的机遇，迈上一个新的发展台阶。 第四部分 增发募资 股本结构变化 两湾城项目 -- 增发后股本结构变化 -- 增发前总股本：36786.6万股 增发后总股本：44786.6万股 拟增发8000万股 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 1、项目基本情况 “中远两湾城”以“两湾一宅”为基地 内环线内仅存的列入“365万平方米危棚简屋” 改造项目的最大地块 ………… 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 2、项目投资情况 “中远两湾城”工程预计投资总额64.98亿元； 项目将在五年内建成（1998-2003），共分三期六阶段实施； 中远发展在一、二、三期工程中所占投资比例分别为35%、51%和54%。 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 3、项目开发意义 市区最大危棚简屋基地（365改造项目） 为各级领导关注 民心工程 重大工程 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 4、项目开发业绩 项目一期（I）销售率已达98% 2000年预售面积列上海市商品房预售榜第一名 一期（Ⅱ）到目前为止，预售率超过80% 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 5、项目开发特色 “中远两湾城”的开发特色为“三大三化四高” “三大”即为：大规模、大资金、大环境设计 “三化”即为：生态化、人性化、智能化 “四高”即为：高起点、高质量、高水准和高品位 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 6、项目优势 政策优势 地理位置优势 规划设计优势 营销优势 第四部分 增发募资 -- “中远两湾城”项目 -- 7、项目盈利前景 ◆项目周边，尤其是苏州河南岸，环境极大改善，房价有极大的上升空间 ◆项目采用一次性动拆迁方式，前期土地成本确定，现地价已上升 ◆中远发展在Ⅱ、Ⅲ期投资比例扩大，收益也必然增加 ◆商品房预售量不断增加 ◆未来两 三年可实现销售收入30亿元，净利润超过5亿元 第四部分 增发募资 第五部分 发展前景 博鳌—东方的“达沃斯” 未来发展规划 前景展望 第五部分 发展前景 -- 博鳌—东方的“达沃斯” -- 1、基本情况 ●博鳌旅游渡假区总规划面积约41.8平方公里，濒临南海，包含著名的万泉河入海口。 ●整个区域融江河、湖海、山麓、岛屿于一体，集椰林、沙滩、奇石、田园风景精华于一身。 ●国际环境专家称其为世界河流入海口自然生态环境保存得最完美的处女地之一。 第五部分 发展前景 -- 博鳌—东方的“达沃斯” -- 1、基本情况 ●1998年7月博鳌旅游度假区被定为“全国43个重点开发旅游项目”之一。 ●“亚洲论坛”已将这里选定为永久性会址。 ●博鳌旅游渡假区的功能类似于世界经济论坛——达沃斯会议。 第五部分 发展前景 -- 博鳌—东方的“达沃斯” -- 2、亚洲论坛最大的受益者——中远发展 ◆先入优势 受托管理“海南博鳌投资控股有限公司” 以现金23750万元占总投资额的95%发起设立“海南中远发展博鳌开发有限公司” ，全面负责海南博鳌地区的开发。 ◆政策优势 政府将在项目招商、融资、贷款及税收上给予支持和优惠。 第五部分 发展前景 -- 博鳌—东方的“达沃斯” -- 3、博鳌开发的盈利模式 地产增值收益…… 直接投资收益…… 房产项目收益…… 相关配套收益…… 第五部分 发展前景 -- 博鳌—东方的“达沃斯” -- 4、博鳌开发的重点 “博鳌亚洲论坛”主会场东屿岛的投资—论坛会议中心、论坛宾馆、温泉高尔夫别墅和球会等项目 投资储备升值潜力高的土地和项目，为持续发展夯实基础 第五部分 发展前景 -- 未来发展规划 -- 一、外部发展环境将进一步优化，公司面临全国房地产业、尤其是上海房地产市场新一轮大发展难得的历史