制冷设备产品生产许可证企业实地核查项汇总表.pdfVIP

制冷设备产品生产许可证企业实地核查项汇总表.pdf

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制冷设备产品生产许可证企业实地核查项汇总表 一、质量管理职责 核查 序号 核查内容 核查要点 责任部门 结论 核查记录 项目 组织 企业应有负责质量工作的领导,应设 1.是否有文件明确指定领导层中一人负责质量工 符合 1.1 置相应的质量管理机构或负责质量 作。 品管部 轻微缺陷 机构 管理工作的人员。 2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 不符合 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量 管理 应规定各有关部门、人员的质量职 符合 1.2 职责。 品管部 轻微缺陷 职责 责、权限和相互关系。 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 不符合 在企业制定的质量管理制度中应有 有效 1.是否有相应的考核办法。 符合 1.3 相应的考核办法并严格实施,并记录 质量部 轻微缺陷 实施 2.是否严格实施考核并记录。 规定的考核结果。 不符合 二、生产资源提供 核查 序号 核查内容 核查要点 责任部门 结论 核查记录 项目 1.是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施 企业必须具备满足生产和检验所需 及合法场所。涉及到电镀、喷涂工艺的应有相对独 生产 行政管理部 符合 2.1* 要的合法工作场所和设施,且维护完 立的工作区。 设施 设备部 不符合 好。 2.生产和检验设施是否能正常运转。 3. 生产和检验设施是否进行了维护和保养。 核查 序号 核查内容 核查要点 责任部门 结论 核查记录 项目 1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和 1*.企业必须具有本实施细则 5.2 工艺装备,必要时应核查其购销合同、发票等凭证 中规定的必备生产设备和工艺装备,

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