生鲜盘点流程.xls

Sheet3 Sheet2 生鲜盘点流程 流程名称 生鲜区商 品流程 编 码 受控状态 内部公开 执行核心部门 生鲜区 责任监督 相关说明与 重点提示 2、盘点前参与盘点工作的各相关部门必须做好充分的准备，特别是单据/数字方面的处理。避免盘点结束后因单据/数字因素影响盘点结果的准时上传。 4、所有盘点原始单据必须保存至少6个月备查。 使用表格 编制部门 生鲜部 审核 批准 编制日期 审核日期 批准日期 生鲜区商品盘点流程 责任人：部门主管/教练 责任人：电脑部主管 责任人：部门盘点人员 财务、防损监盘人员 责任人：分店电脑部 五、 责任人：分店财务部 1.????? 职责/权限: 1.1由鲜食部制定，主管副总审核，总经理批准。 2.????? 适用范围/职位: 2.1适用范围：分店生鲜区各部门 2.2适用职位：分店店长，生鲜区全体员工，财务人员，电脑员，防损人员。 3.????? 流程说明/重点提示: 3.1原则上生鲜区盘点日期定为每月的10日、25日，特殊情况除外。《果疏部冷冻冷藏、散装食品跟随店盘点日程执行，不在此范畴》 3.2盘点前参与盘点工作的各相关部门必须做好充分的准备，特别是单据/数字方面的处理。避免盘点结束后因单据/数字因素影响盘点结果的准时上传。 3.3盘点报表于每月13日和28日上传至总部鲜食部、采购部、财务部各一份。 3.4所有盘点原始单据必须保存至少6个月备查。 3.5为便于数据统计， 盘点当天下午生鲜各部门暂停收货。 3.6 生鲜各部门单据应在盘点当天12点前处理完毕，财务于当晚盘点前跟部门核对所有进、出、调、报耗之数据，充分做好盘点核算前期准备工作。 4.????? 附表单:《生鲜/部门月盘点报表》 NO.JR-WI-FFD-OO1-01(A) 《生鲜/部门毛利盘点报表》 NO.JR-WI-FFD-OO1-02(A) 生鲜区商品盘点流程 生鲜主管 1、生鲜区盘点日期定为每月的15日、30日，特殊情况除外。《冷冻冷藏、散装食品跟随店盘点日程执行，不在此范畴》 3、盘点报表于每月18日和次月3日上交，采购部、财务部各一份。 5、为便于数据统计， 盘点当天下午生鲜各库区暂停收货。 6、生鲜各库区单据应在盘点当天12点前处理完毕，财务于当晚盘点前跟部门核对所有进、出、调、报耗之数据，充分做好盘点核算前期准备工作。 整理卖场及库存商品 1.每月8日、23日开始整理卖场陈列商品及库存商品。 2.整理库存商品时，按商品归类、大小、横向陈列、同类型商品集中陈列。（生鲜仓库于盘点当日晚9时盘完） 3.整理卖场商品时，商品必须按类别集中陈列。 1.分店电脑部按部门商品分类打印一式二联生鲜商品盘点表，交生鲜区长处。 2.盘点商品资料表应打印进货价、加工商品打印成本价。 电脑打印(一式二联)生鲜商品盘点表 1.区长把电脑部打印的商品盘点资料表，按部门整理好后编号，并做好派发登记。 2.每派出1份或多份，必须有盘点当事人签名，避免盘点表遗失或人为损坏。 3.部门盘点人员按盘点表商品顺序清点商品数量及称重商品，财务人员负责登记盘点数量，防损员监督盘点商品及数量，每盘点完l份表3方共同在盘点点表上签名确认，汇总后交部门主管审核签名确认。 4.生鲜区长把所有有效盘点表汇总审核无误后签名，第一联生鲜区存档备查，第二联交电脑部录入统计。 1、第二联盘点表由电脑部负责录入电脑，送货商品按进价/加工商品按成本价统计库存金额。（录入数据时必须准确无误） 2、盘点表的录入与汇总必须在盘点当晚完成并打印，连同原始盘点单一起转财务主管处核算部门毛利。 1.财务部按各部门当月进、出货，调拨、损耗、电脑库存盘点数据，及本月销售总额核算部门毛利率，具体以《生鲜/部门月盘点报表》格式核算。 2.部门毛利率核算结果必须经该部门主管、区域区长、店长签名确认方有效。 3.盘点报表在盘点结束后2内完成。 盘点商品数量 盘点表录入电脑汇总 核算部门毛利率 一 二、 三、 四、 2004-04-19 ?2011?/?1?/?15 1.每月15日、30日开始整理卖场陈列商品及库存商品。 2.整理库存商品时，按商品归类、大小、横向陈列、同类型商品集中陈列。（生鲜仓库于盘点当日晚9时盘完） 3.整理卖场商品时，商品必须按类别集中陈列。 一、 1.按各库区商品分类打印一式二联生鲜商品盘点表。 2.盘点商品资料表应打印进货价、加工商品打印成本价。 电脑打印(一式二联)生鲜商品盘点表 1.主管把打印好的商品盘点资料表，按库区整理好后编号，并做好派发登记。 2.每派出1份或多份，必须有盘点当事人签名，避免盘点