事态升级管理流程.xls

事态升级 SPC_Sheet1_1 SPC_Sheet2_1 SPC_Sheet4_1 SPC_Sheet5_1 三级文件 文件编号 文件版次 A/0 文件名称 事态升级管理流程 发布日期 2014.4.25 修订日期 供应 输入 PDCA 流程 输出 组织 客户 要求 销售部 项目管理程序 客户要求 产品要求 P 项目计划 项目组长 项目组长根据项目管理程序编制项目计划。 项目组 项目组对项目计划中的项目任务确定高风险项目及项目里程碑。 技术部经理 各项目组成员 项目计划提交技术部经理审批后发放到项目组成员。 D 项目组长组织项目组成员进行项目计划的执行。 升级的原因可能是： 1、未遵守预定的开发期限； 2、未实施决定性措施； 3、质量能力/质量绩效得不到保障； 4、看不到进步； 5、未遵守承诺； 6、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决。 项目运行问题报告 如在计划执行中出现问题，项目组必须对问题加以明确并有效解决。 升级的级别包括： 1级：质量会谈，项目组邀请各部门相关人员参加； 2级：客户支持，如果1级没有达到期望效果，则有必要在客户的支持下进行分析和措施跟踪； 3级：客户保证，以上级别未达到目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行顾客及高层的会谈。 质量会谈报告 项目组 各部门参加者 为有效的解决问题，以使项目和预期目标重新取得一致，项目组必须正视目标偏差，组织各部门人员进行质量会谈。根据会谈结果修订项目计划后再执行。 问题解决报告 项目组进行问题解决。 客户 代表 客户帮助信息 客户沟通解决报告 质量会谈（1级）无法解决问题时，项目组应寻求客户支持。 问题解决报告 会谈报告 项目组 客户代表 总经理 以上级别（1级、2级）无法解决问题时，项目组必须邀请顾客代表到现场提供支持及深入指导，并与公司高层进行会谈。 C 所有的问题解决的资料由项目组长进行整理检查，完善后归档。 A 事态升级的结果应提交管理评审。 编制： 校对： 审核： 日期： 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 Y N 项目计划 编制/修订 项目实施 客户保证 问题解决 资料归档 质量会谈 问题解决 审批 高风险项目 及里程碑确定 问题？ N Y N 1 1 Y N Y 客户支持 Y 提交 管理评审 N