人事费用预算.xls

编现对比表 薪资保险福利 补贴津贴明细 招聘培训及其他费用 部门汇总 费用摊销 奥迪销售 管理费用： 奥迪管理 奥迪维修 伯乐 2003年度预算费用分摊明细表 合众 全年发生 办 公 费 折 旧 费 保 安 取 暖 费 财务费用： 营业费用： 租 赁 费 利息支出 绿 化 保 洁 公司贷款3000万元，年利率5.6286%，合计支付贷款利息1688580元，其中：亚之杰管理部门摊销1800万元借款的利息支出：1013148元；亚之杰维修摊销200万元借款的利息支出：112572元；伯乐摊销1000万元借款的利息支出：562860元，利息每月计提、按季支付。 行政费用预算提供：全年办公耗材、办公用品费用合计60000元。管理、维修、销售均摊 全年展厅折旧合计3771600元，除公司用车折旧267600元由亚之杰全部摊销外，其余3504000元由亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊 全年电费324000元（27000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、销售、维修按1：1：2摊销 行政费用预算提供：全年办公电话、上网费用合计300000元，管理、销售、维修三方均摊 全年保安费228000元（45000元/季*4+4000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊，亚之杰管理与维修均摊 全年取暖费444000元（37000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销 花乡租赁费150万元/年，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰销售、维修按1：1分摊 制表人：罗小晴 行政费用预算提供：全年保洁、清洁、环境卫生费用合计10.6万元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销 电 费 单位：元 项 目 备 注 全年维修站折旧合计1049600元，除维修站用车折旧170000元由亚之杰全部摊销外，其余879600元由亚之杰、伯乐按1：1分摊 电 话 费 行政费用预算提供：全年绿植、鲜花、门前绿化费用合计137600元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销 工资 姓名 小计 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 岗位设置 编制人数 空缺人数 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期初人数 招聘到岗月份 薪资调整月份 财务预算科目 养老保险 2月 3月 4月 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 公积金 参保城市 现薪资标准 (元/月) 保 险 明 细 工资 加班费 奖金 补贴津贴 职工福利费 辞退补偿 社会保险费 其他人工费 HR费用 年度体检费 节日贺礼 团队活动经费 保险 补充医疗险 人事预算项目 小计 5月 6月 公司缴纳比例 公司月缴费额（1-3月） 公司月缴费额（4-12月） 工 资 明 细 小计 防暑费（元/月） 取暖费（元/月） 团队活动经费 1月 7月 4月 节庆贺礼（元/月） 5月 12月 职工福利费 随工资发放 养老 失业 工伤 生育 医疗 公积金 1月 2月 春节 3月 妇女节 10月 中秋国庆 部门 岗位 姓名 补贴名目 现补贴标准(元/月) 2012年补贴标准(元/月) 总计 1月 到岗月份 （新入职人员填写） 防署 取暖 补充医疗保险费（元/月） 保险合计 小计 1月 2012年平均工资 2013基数（1-3月） 2013基数（4-12月） 招聘及编现表 预算部门 2013基数（1-6月） 2013基数（7-12月） 年度体检费 (元/年） 公司月缴费额（1-6月） 公司月缴费额（7-12月） 劳务费 劳务费(派遣员工) 2013年薪资标准 （固定+绩效） (元/月) 月固定工资 月绩效工资基数 部门 职级 现岗人员姓名 现岗人数 招聘上岗计划时间 备注 4月 5月 其他 总计 总计 财务预算科目 人事预算项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 残疾人保障金 存档费 现场招聘费 报纸招聘费 网络招聘费（***网） 猎头服务费 测评费 面试费 招聘费小计 新员工体检费 培训费 无形资产摊销 E-HR软件费 小计 新员工培训 专业技能培训 管理者培训 （员工）外派培训费 E-learning 员工参训差旅费 集团操作培训 集团销售培训 集团人事培训 集团财务/IT培训 区域培训 集团培训 操作部 公司2013年编现对比表（1/5） 公司薪资福利明细表（2/5） 公司补贴津贴预算明细表（3/5） 公司招聘培