品控检查表生产仓库.xls

稽核表说明 生产表说明 原因说明 稽核项目 类别 库管员是否每日对包干区货品进行实数盘点 库管员是否熟练掌握库房各类管理操作标准 库管员是否按色标顺序执行先进先出原则 检查库管员前二天包干区货品《仓位台帐》是否每日及时记录进、销、存数据 依据库管员包干区《仓位台帐》当日记录的货品结存数,随机抽查盘点库存15个品项的实物数，核对是否与《仓位台帐》结存数一致 各类表单表据是否按表单类别,区分归类 库管员配完货后包干区是否及时整理货架 库管员包干区货品是否有破包散包现象 库管员包干区货品是否有标签掉落缺失现象 库管员包干区货品是否有已过效期产品 检查库管员包干区15个货品安全量是否合理 检查人签字: 被检查人签字: 检查库管员包干区《仓位台帐》记录数据是否有涂改现象、帐面书写字迹是否端正 各类表单表据是否按要求完整保存在指定地方 库管员是否熟练掌握库房各类表单规范填写 包干区货品是否摆放整齐有序，无散放现象 库管员配完货后包干区是否及时清理杂物 库管员包干区货架作业面是否清洁干净 库管员仪容仪表是否标准(员工服.头发.胡子.指甲) 数据管理 配料间 检查员工个人卫生状况 检查物品各类标识是否明确。 检查原料摆放是否离地离墙，是否分类摆放。 检查配料间的器具、地面、墙壁卫生。 检查员工是否按照“一择二洗三切”的顺序操作。 检查开蔬菜间货架上的原料是否有干、黄、烂、老的蔬菜，并进行再加工处理。 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高三分之二，垃圾桶表面是否有明显标识。 地面垃圾是否及时清理。 检查物品柜内物品摆放状况 检查原料摆放是否离地离墙放置，原料、半成品是否分开离地放置。 清洁器具是否定点放置。 检查人签字: 被检查人签字: 检查配料间领料记录、配料记录，随机抽查有两个品种的配料状况，核对标签与实物是否一至，记录是否正确，是否可以进行产品追溯。 检查员工操作是否按照《生产操作指导书》的要求。 检查水产品的解冻是否按照要求操作。 检查工具卫生,是否定点摆放 墙壁、天花板是否有发霉发黑现象 结果 检查每批成品入库时间。 检查领料记录、入库记录。 干料加工 检查墙壁、天花板是否有发霉发黑现象 检查领料记录、配料记录、入库记录。 检查原料成品是否分开放置 清洁器具是否定点放置。 更衣间 检查工具卫生是否定点摆放，生产设备卫生清洗消毒情况 检查原料成品是否离地分开放置 拆封当天没有的食品原料是否贴有标识 车间内是否存在外包装未拆除的食品原料 包装产品的重量、标识是否符合要求 真空包装后产品是否漏气 原料是否有发霉现象 是否存在玻璃容器盛装的食品原料 员工工作服穿是否干净 员工进出酱二部是否洗手消毒 肉部加工 酱部加工 检查原料半成品是否离地分开放置 真空包装后产品是否漏气 检查员工手套是否干净 喷雾消毒是否在指定位置放置 喷雾消毒是否在指定位置放置 地面垃圾是否及时清理。 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高三分之二，垃圾桶表面是否有明显标识。 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高三分之二，垃圾桶表面是否有明显标识。 垃圾桶是否有桶盖，桶内垃圾是否超过桶高三分之二，垃圾桶表面是否有明显标识。 解冻间 检查原料摆放是否离地离墙放置 检查解冻方法是否正确 检查地面卫生 整改措施 完成时间 跟踪结果 检查表操作说明:整改措施和完成时间需要被检查部门部填写，由品控部跟踪结果 ；品控提出——生产整改——品控跟踪——例会通报 通道卫生 通道地面墙壁是否干净 通道墙壁上的窗户玻璃是否完好 标识是否清晰 车辆是否清洗消毒 车厢内隔离蛇皮布是否干净 装卸是否有野蛮操作行为 检查更衣间地面卫生 检查更衣柜内物品摆放 检查员工工作服穿戴情况 检查员工洗手消毒情况 检查员工个人卫生 检查消毒液的配置更换记录 操作 卫生 配送 班组: 检查日期： 年 月 日 水产加工 水产加工 班组: 检查日期： 年 月 日 班组: 检查日期： 年 月 日 记录 各车间卫生清洁消毒记录是否完整：《清洁记录表》、《消毒记录》、 化学品记录是否完整：《化学