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异常处理流程 束谦 MAY.28,2008 目录： 1.来料异常处理流程 一、来料异常处理流程 1.IQC检验发现来料品质与规格，标准不符时，立即将不合格物料做好待处理标识，并隔离放置; 2.开立《进料不合格报告》呈报IQC组长对不良物料和报告做复查，审核; 3.IQC组长转交报告给SQE对不合格品做调查，分析和处理决定, 并递报告至相关部门会签，经品管课长审核后，将报告发放至采购，生管，仓库等相关部门; 4.SQE负责对类似库存品做水平展开之复查与确认； 一、来料异常处理流程 5.SQE负责将不良信息（以供应商投诉/退货通知单）反馈给供应商，并要求厂商按规定日期回复改善报告（包括具体不良原因及后续纠正/预防措施）; 6.SQE根据供应商回复的改善报告监督厂商严格按之执行，并适时对后续送货品质做追踪; 7.SQE根据《纠正/预防措施控制程序》对厂商回复的《供应商投诉/退货通知单》做效果确认与验证； 8.SQE负责将验证OK的改善对策水平展开，追踪至类似产品。 一、来料异常处理流程图 二、制程异常处理流程 1.IPQC检验发现制程中品质与规格，标准不符合时，需立即将不良物料做好待处理标识，隔离放置;并追溯前段产品是否存在类似的问题; 2.开立《不合格品处理报告》呈报IPQC组长对不良物料和报告做复查,审核; 3.IPQC组长转交报告于项目QE对不合格物料做初步