基础管理考评检查表.xls

例表 危险源辨识表 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 职能分解 汇总表 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 考评结果 考评内容 实得分 考 评 说 明 考 评 情 况 考评人： 考评日期： 安全生产责任制考评检查表 部门： 职业安全健康规章制度考评检查表 No.102 考 评 情 况 考 评 内 容 考 评 结 果 考 评 说 明 ⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。 No.103 规划与年度计划考评检查表 年度工作计划 劳动保护措施经费（安措费）管理 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全分 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 考评 结果 No.104 安全生产管理网络 新职工进厂三级教育 特种作业人员培训教育 班组长教育 变换工种和“四新”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 考 评 情 况 考评分值 (45分) No.105 考 评 说 明 目标值100％，少1人扣全分。 目标值100％，少1人扣全分。 目标值100％，少5％扣2分。 目标值100％，少5％扣2分。 目标值90％，少5％扣2分。 目标值80％，少5％扣2分。 目标值≥80％，低于80％扣4分。 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 No.106 工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。 “三同时”管理考评检查表 事故管理考评检查表 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行 验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用 安全设施投资应纳入建设项目概算 考评分值 (15分) 查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分 查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。 查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。 2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。 No.107 班组安全管理考评检查表 No.108 安全技术操作规程 安全活动 安全教育 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。 每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。 考评分值 (12分) 安全操作规程考评检查表 No.109 严格执行岗位安全操作规程 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。 考评日期： 考评日期： 特种设备采购 特种设备档案 特种设备定期检验 特种设备操作人员 考评分值 (10分) 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。 2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。 建立特种设备安全技术档案： 1.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合