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天润置地集团成本预算管理体系The System of Cost Budget Management of TianRunlLand Group 集团成本预算管理体系 集团成本预算管理体系 成本控制的理念 成本预算编制要求 成本控制的理念 (一)、市场意识 (二)、合同的签订 招标计划(招标计划表头) 成本控制的理念 考察 招标书的编制 公开开标 谈判 合同签订 合同履行 1、成本预算管理的主要功能2、成本预算管理及预算领导小组3、成本预算编制的原则4、成本预算的编制时间要求5、成本度预算的编制方法6、成本预算的执行7、成本预算的考核与分析 成本预算编制要求 成本预算编制要求 成本预算编制要求 成本预算管理及预算领导小组 成本预算编制要求 成本预算编制的原则 成本预算编制要求 成本预算编制的原则 1、对项目总经营目标的分解; 2、树立全局观念、综合平衡、统筹兼顾; 3、结合实际、科学预测,不能做赤字预算; 4、上下结合、全局平衡; 5、实行责任部门源泉控制的原则; 6、科学编制预算、严格控制预算、根据实际 情况调整预算。 成本预算编制要求 成本预算的编制时间要求 成本预算编制要求 成本预算的编制方法 (以东湖湾项目为例) 东湖湾一期工程目标成本测算表 工程前期费用测算表 测量师行测算明细表 行政预算编制要求 顺便讲一下行政预算的具体编制方法 (以集团行政预算为例) 集团行政费用预算表 成本预算编制要求 成本预算的执行 成本预算编制要求 成本预算的考核与分析 月度结束10日内,年度结束20日内,财务部负责将上月或上年度的成本预算执行情况报送预算领导小组; 所有的报表都要有“目标数”、“实际数”和“差额数”三拦; 财务部编写成本预算执行情况分析报告; 预算考核结果要纳入目标责任制的考核范围; 由审计部确认后报送集团董事会。 谢谢大家! THANK YOU VERY MUCH * * 姜燕红 项目部负责 项目部/集团负责 项目部负责 项目部/集团负责 项目部负责 集团 项目部负责 集团 项目部负责 进场时间 签订合同时间 确定中标单位发中标通知书 提交评标报告 回标开标 发标 审定招标文件 提交招标文件 确定投标单位 项目报送投标单位 1.付款方式; 2.价格 成本预算管理的主要功能 预算管理就是用财务的语言演绎管理者的管理思想,能强有力的保障企业经营目标的实现。 滚动预算与弹性预算(根据实际情况或根据 不同成本分类方法选择预算种类); 一切与成本有关的经济活动均属于成本预算 的范围; 编制年度成本预算; 审核季度成本预算; 审定月度成本预算。 (二)、预算领导小组和职能 1、预算领导小组成员:项目总经理是负责人,其 他副总经理是主要成员; 2、预算领导小组的职能 领导预算的编制 调整预算 审评预算 报送董事会批准 预算执行过程中的控制 总结分析 奖惩挂钩 由各项目安排预算编制方案、时间计划 表和成本预算责任分配表。 12月30日以前将成本预算与总预算汇总 编制完成后,报送董事会审批。 未开工项目在开工之前编制项目成本预 算,没有预算的项目,不能申请支出资金。 各部门要严格执行年度成本预算和月度 付款计划 ; 财务部对预算外成本的付款申请一律不 支付; 预算内的成本付款申请不许超出预算; 特殊情况填写“预算外支出审批单”按照 付款审批程序,最后报送董事会批准。 *
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