年成本工作计划.xls

Sheet2-1 Sheet3 Sheet1 八院2012年成本工程计划 强化型号价格和项目全周期预算管理，深入落实成本工程管理要求，突出降本增效，提高盈利能力 深入推进型号项目成本统筹策划和管控，深入开展型号项目成本和盈利能力分析工作，查找管理短板并采取针对性措施 强化对标管理、制定成本控制目标，强化成本考核，提高盈利能力 推进全员成本管理，建立和落实目标成本责任制，突出降本增效 进一步强化费用控制措施 落实鼓励降本增效的激励机制 编印成本工程建设优秀案例，强化成本文化建设 研究制定航天技术应用产业、航天服务业，尤其是光伏产业、锂电池等产业化项目，强化成本管理，降本增效的针对性管理措施 计划开展的工作项目 工作目标 项目的主要内容和要求 计划完成时间 完成形式或标志 责任人 备注 序号 注重预算管理，强化预算指标月度、季度落实工作及剩余年度指标倒排工作。利用每月绩效考核机会，加大月度任务完成程度考核力度，今年把深入落实成本工程管理要求与降本增效工作目标结合起来，把工作结果落实到具体经济指标提优中，真正体现降本增效，提高盈利能力。 注重预算管理，强化预算指标月度、季度落实工作及剩余年度指标倒排工作。利用每月绩效考核机会，加大月度任务完成程度考核力度，今年把深入落实成本工程管理要求与降本增效工作目标结合起来，把工作结果落实到具体经济指标提优中，真正体现降本增效，提高盈利能力。 围绕客户需求，提倡全员市场营销理念，全员成本管理思维，建立和落实目标成本控制部门责任制，以班组为核心，以过程控制为突破口，层层落实降本增效工作。 结合“十二五”规划完善，研究制定健康服务产业做大做强计划，强化主业成本价格先导，效益优先原则下，提出降本增效的针对性管理措施 以创新提效策划报告为依据修订年度经济指标 优化主要经济指标 与年初计划比：营业收入提升100万元、利润提升30万元、成本费用率降低2个百分点 财务报表指标对比达标 以创新提效策划报告为依据修订年度经济指标 强化预算月度、季度考核 确保经济指标按时完成 六月份开始执行 蒋伟 张炳新 深入推进经营成本统筹策划和管控，深入开展成本和盈利能力分析工作，主要查找人工成本管理短板，并采取针对性措施。 查找人工成本管理短板 2012.7.20 人工成本结构、分布、岗位设置分析报告 强化对标管理、制定成本控制目标，强化成本考核，提高盈利能力 强化对标管理 推进经营成本统筹策划 成本分析到位 确保成本目标受控 制定各部门成本控制目标，强化成本考核 2012.7.20 2012.12.31 把新修订预算计划重新下发、年度考核 围绕客户需求，提倡全员市场营销理念，全员成本管理思维，建立和落实目标成本控制部门责任制，以班组为核心，以过程控制为突破口，层层落实降本增效工作。 提倡全员市场营销理念，全员成本管理思维 班组成本受控 班组季度考核有体现、管控有过程 2012.9.30 进一步强化费用控制措施 强化费用控制措施 全年预算费用与经营创收匹配 2012.12.30 费用增长不超过收入增长、、成本费用率小于98% 突出创新提效目标，修订疗养院考核办法，主要完善考核激励措施，落实鼓励降本增效的激励机制 完善考核激励措施，落实鼓励降本增效的激励机制 把绩效工资与预算费用控制、收入指标完成挂钩 2012.7.30 突出创新提效目标，修订疗养院考核办法 部门设置、岗位设置合理、考核制度完善 以医疗部、客房部为试点，通过《疗养院通讯》为阵地，发表成本工程建设优秀案例，强化成本文化建设，提高全成本理念。 2012.6.30 班组建立学习制度、编出每月一期通讯 研究制定健康服务产业做大做强计划 实现主业做大做强 2012.7.30 结合“十二五”规划完善，强化主业成本价格先导，效益优先原则下，提出降本增效的针对性管理措施 修订疗养院“十二五”规划 2012.6.30 2012.12.31 强化成本文化建设，提高全员成本理念 全员成本意识提升 全院发动，部门重视，以医疗部、客房部为试点，开展宣传工作，通过《疗养院通讯》阵地，发表成本工程建设优秀案例，强化成本文化建设 1、通过部门、班组分解控制费用。2、编制班组降本增效及成本工程案例 八院2012年成本工程计划模板 中国航天科技集团公司七三八疗养院2012年成本工程工作计划 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
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