2011年公司总体发展规划目标.docVIP

泉州鑫豪工程机械科技有限公司 总体发展规划目标 批准人： 审核人： 制表人： 时间： 2011年鑫豪工程机械科技有限公司 总体发展规划目标 总体目标及分配预案 经营目标：2011年公司实现年产300台小型挖掘机，其中轮式挖掘机和履带式挖掘机生产比例为3:1，即轮挖230台，履挖70台，销售收入突破5600万元，实现利润600万元。 财务目标：毛利率在25%以上。 管理目标：管理模式的实现，管理水平的提升，管理能力的建设。 销售目标：总体销量目标为生产量的80%，即最低240台，其中轮挖180台，履挖60台。 成本目标：2011年公司将轮挖平均成控制在13万元以内，履挖成本控制在20.5以内万元。 静态成本投入预算：230*13+70*20.5=2990+1435=4425万元 销售价格：轮挖出厂均价不低于16.8万元，履挖出厂均价不低于26.8万元。 公司利润：轮挖180*12.5*16%=360万元，履挖60*20.5*19.5%=240万元，总利润为600万元， 利润分配方案：根据股东比例，每年利润的30%用于分红，即600*30%=180万 主要产品研发计划 1、2011年1-3月份，完成XH60W\XH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市。 2、2011年4-5月份，完成XH60W\XH65挖掘机的说明书编制。6-8月份完成零件图册的编制。 3、2011年4-9月份，完成XG90挖掘机的样机开发（2台），10月份完成样机测试定型。 附表1 项目 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 XH60W\XH65挖掘机标准配置的定型和小批量上市 XH60W\XH65挖掘机的说明书编制 现场技术人员 XH60W\XH65变型产品研发 零件图册的编制。 现场技术人员 XH90挖掘机的样机研发（2台） XH90样机测试定型 XH90小批量上市 4、主要产品研发费用预算 附表2 项目 费用 样机费用（万元） 项目经费（万元） 备注 XH60W\XH65变型产品研发 13*2=26万元 12万元 XH90挖掘机的样机研发 30*2=60万元 28万元 5、产品研发人员需求计划，设计工程师3名，工艺工程师3名。 附表3 岗位 数量 要求 备注 结构设计工程师 1 工程机械专业本科，2年以上工作经验 造型设计工程师 1 工业设计相关专业本科，2年以上工作经验 液压设计工程师 1 液压专业本科，2年以上工作经验 结构工艺师 1 机械制造相关专业本科，3年以上工作经验 装配工艺师 1 机械制造相关专业大专，2年以上工作经验 机加工工艺师 1 机械制造相关专业大专，2年以上工作经验 生产运营计划及策略 1、2011年生产运营计划 详见附表1《鑫豪公司2011年生产营运计划》 2、生产运营保障措施及人员需求计划 附表2 鑫豪公司正常运营人员安排 生产部 结构件车间 职务 人数 预算工资 经理 1 4000 焊接组长 1 3000 60W上车架 2 2000+2400 60W下车架 3 2800+2000+2400 65上车架 1 2800 挖斗 1 2800 做小配件、剪板、折弯 3 2000X3 杂工 2 1400X2 铣床、钻孔、攻芽 1 2600 线切割 1 技术部 数控割 1 1500（学员） 组装车间 组装组长 1 3000 组装2个小组 5 2000X3+2400X2 外修(包括装分动箱、动力) 2 2000X2 经营部 职务 人数 预算 经理 1 4000 采购 1 2500 销售 1 3000 技术部 职务 人数 预算 经理 1 3500-4000 技术员 1 2500-3000 售后服务 1 装配部、焊接部 财务部 职务 人数 预算 经理 1 4000 会计 1 2000 出纳 1 1800内 仓库 2 1500 外帐 1 1700 行政部 职务 人数 预算 经理 1 2500-3000 助理 1 2000 备注：预计41人，预算工资在160万。 3、生产设备投资预案及策略 附表3 2011年鑫豪公司设备投入计划 项目 数量 预算资金 500保护焊机 2 12000X2 500多功能焊机