反恐内审程序.xls

Sheet1 基本资料文件 1) 厂内工作架构图 2) 工厂慨况 3) 工厂平面图 4) 员工手册/厂规/员工行为手则 保安方面需要的文件 1）保安部经理/主管工作职责 2）各保安岗亭/職位工作指引/保安员工作手则 3）现场实地保安准则 4) 紧急事件报告及调查程序 5) 保安队和当地公安部门的会议记录 6) 保安记录 7) 内部/外部对保安工作的评估和审核的程序 8) 保安改善计划 (合乎反恐要求) 人事方面需要的文件 1）人事招聘程序 4）对全体员工进行工作及保安方面的培训教材/记录 (持续性) 5）要求对不良行为进行检举/揭发的制度 6）对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励的制度 7) 辞退员工的程序 8）辞退员工并列出要求收回物件的表格 9）员工离厂放行通知单 1) 来料收货工作程序 3) 发现多/少货时报告及处理程序 4) 有专人负责监督上/落货的程序 5) 封条使用程序 6) 收货/出货过程后及时更新记录及汇报情况的程序 7) 管制进入收/发货区的程序 8) 所有的私家车禁止停泊上落货区及货柜/运输车辆停放区的规定 9) 针对完成品(包装/包裹)所作出的防盗措施 电脑保安方面需要的文件 1）定期强制性执行更改电脑使用密码及螢幕密码保護的程序 10) 对停留的空/满货柜的保安程序 审核人：张小桃 何丽华 审核时间：2008年9月3日－4日 5) 维修/运輸及其他服务供應商的名單和合同 车辆进出是否按有作检查 厂区内车辆是否有指挥并按指定地点停放 是否对货柜车进行严格检查并作记录 保安员能否完整回答集装箱检查程序 所有进出人员是否有作检查并登记 所有快递物件是否有作检查 外来人员访客/公干出入管理的程序 人员/員工进出管理程序 要求厂内员工佩戴员工证的规定 可疑人物/无厂证盘查的程序 保安巡查/监控收/发货区域的程序 限制进入收发货区,仓库及运输车辆停泊区的管理程序 最近发生的关于保安方面事件及跟踪调查解决的记录 保安内部会议记录 保安内部培训记录 保安巡查记录 保安交接班记录 保安工作会议记录 定期检查门窗锁有否损坏的程序/表格 9) 厂区内门/窗/通道要求关闭/上锁以达到防止非法进入的规定 10) 保安设备检查维修记录 2）入职申请表 3）雇员身份/背境查证记录并有更新 10）钥匙要有专人管理并有收发记录 生产部方面需要的文件 按照P.O来核对来货数量的程序 货物验收程序 对完成品进行标识/点数/称重/登记入账,制成出货文件上报的程序 货物核对程序 在装货前检查运输车辆是否完好无损/没有人为改动迹象/有否暗格及异物存在的程序及记录 2) 出货工作程序 货物数量异常表/货数量异常处理报报告 封条保管好/上锁防范未经授权就可被接触的程序 封条号码记录在落货单上,在目的地进行校验的程序. 非在本收/发货区工作的员工/外来人员需接受登记 确保防范无证人员非受权下进入落货码头/运货车辆停泊区的程序 所有进出人员登记 所有进出货物要有登记 11) 成品用围栏/笼/储存柜隔离,加以标识,管制进入的程序. PMC方面需要的文件 1)货柜车出厂须加锁及封条 2)出货有记录并拍照 3)封条是否有专人保管 4)定期检查出货资料 2）对电脑使用者进行电脑保安/防止文件被伪造方面的培训教材/记录 审核结果 反恐内审程序及文件