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Sheet3
Sheet2
Sheet1
XXXX製造有限公司
內部管理評審
受審單位
項目
NO.
評價
受審程序
記錄是否能有效反映執行過程?如不能,請在8項中列出?
類 別
程序記錄
受審單位
受審程序目的以及對應你單位的職責是什麼?
受審程序的關鍵要求有那些?
在工作中執行受審程序有無障礙?如有,細述.
受審程序在執行中能否有效防範所有問題,及維護本程序之目的? 如不能,請在5項中列出.
你單位對受審程序的意見,建議以及是否需要必要的更新,請詳述?
受審程序執行中記錄有哪些?是否有良好維護,請出示呈與評核小組查閱.
你單位對受審程序之記錄的意見,建議,以及是否需要必要的更新,請詳述?
改進追蹤
文書單位改進後說明簽字:__________________
執行單位改進後說明簽字:__________________
執行日期
評審小組意見,建議,決定:
詳審組長:
評審小組成員
負責人
L A r i a l N a r r o w , j杗 9 U p d a t e d D a t e : 2 0 1 1 / 0 5 / 2 5
V e r s i o n : 1
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