反恐验厂工作清单.xls

工作清单 OLE_LINK1 工作内容 责任部门 对应 反恐条款 2、员工、来访者和供应商访问 3、安全管理制度 1、实体安全及访问控制 物 业 部 物 业 部 3、安全管理制度 3.5 内部评审后，制定一个安全改善记录。（技术监督中心） 4、数据安全管理制度 4.2 建立信息安全培训记录，确保文件信息技术的安全。（人力资源部建立记录） 人 力 资 源 部 5、人力资源 5.2 补充在职人员体检表，已满足“对所有临时或合同工人进行药物检测”的要求。 发 货 部 6、出货和收货程序 6.4 建立物料入库及成品出库的记录； 6.5 建立“货物超重/短缺分析程序”，并保存超出/短缺的记录； 6.6 在成品仓设置国际、国内、高价值和危险货物储存区域。 1.1 补充围墙保安巡检记录，确保所有围墙完整、密闭和安全性。 2.1 登记公司和外来车辆进出情况，并引导其停放于指定区域。 2.4 建立外来人员内部通行指引，保证所有外来人员进入厂区都有保安或相关部门人员随同，尤其是前来应聘的员工，保安要确保将人交到接收部门相关负责人员手中，避免无关人员进入厂区。 5.3 在新员工入职培训项目中，加入“反恐安全培训”相关内容，并确保所有员工都有培训记录存档。 6.1 建立收货区、装柜区、空柜区，挂牌标识“收货区”，并警示“非授权人员禁止进入”，现场有保安监控卸货和装柜，并确保现场有相关的监控制度及相关记录， 4.1 建立控制预防对电脑系统未授权的访问，对所有电脑进行授权密码访问，并建立防火墙定期维护记录 2.2 建立来访证，要求所有来访人员和供应商必须佩戴。 2.5 规划私家车停放区，避免私家车停放在货车区、收货区、发货区。 5.4 在员工手册中加入“发现异常人员情况报告程序”，并在全厂范围内进行宣传教育。 5.6 建立“员工报告异常事件和（或）异常行为奖励制度”。（技术监督中心） 5.5 每周更新一份最新离职人员名单（含部门，姓名，籍贯）给门卫保安 3.1保安岗位职责、保安管理制度、来访须知指引应在岗亭作为指引。 2.3 门岗要建立离职人员档案，由人力资源部提供。门钥匙巡逻保安应有保存，并有门匙管理及授权记录。 6.2 规定可以进入收货区及装柜区授权人员说明； 6.3 建立“出货及收货安全作业程序”，填写空柜检验记录和封条使用记录。仓管员应懂得如何检查空柜，上封条。 1.2 补充厂区照明系统照明灯数量，以确保厂区（包括停车场、装卸货区）不存在照明盲区。 1.3监控录像系统的指导书及维护保养记录，监控覆盖各大门进出口、重要通道、装货区、收货区等。 1.4 保存厂区的监控录像记录至少1个月 1.5 规划并实施“外来车辆停放专区”。 1.6 对来访者和员工进出厂在“进出厂登记表”上做好检查记录。 1.8 设置驾驶员休息室 1.9有安全警报覆盖全厂所有区域（用高音嗽叭） 1.10验厂当日，所有车辆停于指定区域，人员均有戴好厂证在外，厂证信息应清晰完整。 3.3 制定“安全方针和程序”，内容包括实体安全、人员安全、知识教育、载货单和运输工具安全和处理进出货物，确定货物数量超多和短少或未申报的或违法货物，并提供对所有转包合同输送或其他服务供应者书面的最低安全要求。（技术监督中心） 3.4 进行定期（初定12月10日）内部安全评审，并记录评审结果；（技术监督中心） 5.1 补充入职人员（包括临时工和合同工）背景调查相关记录。 3.2 制定工厂内部安全报警电话，并在全厂范围内进行宣传教育。 沟通结果 1.7 设置专职保安巡逻，并做好巡逻记录，白班上下午每4小时一次，晚上每1小时一次。巡逻时，休息时间未有人员的地方所有门/窗户和出口有上了锁 SGS反恐验厂沟通工作清单(05.09) 录像记录22天。 有监控系统，无指导书及保养记录。 无 有“物理安全检查表”已填写5.1——5.31。 5号楼后面、1、2号门岗照明不足，待沟通。 实际有在运行。 24小时电子巡检，2小时一次。 未设置 未规划 无厂区安全警报。 暂不适用 有登记，无引导，验厂当日实施 有来访证，未运行。 门岗无档案，已沟通人力资源部及保安部，下周复核。 反恐手册有规定，实际未运行。 未规划 仅有来访须知，其余无。 已制定 反恐手册有规定，实际未实行。 有在求职登记表上注明背景调查 无体检档案。 有加入相关培训项目，培训记录还未完成。 有加入相关规定。 有规定，未执行。
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