.风险控制矩阵【sr】【环境影响评价报批审核流程】.xls

SR.03.02控制矩阵 二级流程编号 三级流程编号 流程责任人 一级流程名称 二级流程名称 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述 C01 C02 C03 C04 环境保护管理 社会责任 SR.03 SR SR.03.02 SR.03.02.T01 SR.03.02.T02 SR.03.02.T03 SR.03.02.R01 SR.03.02.R02 SR.03.02.R03 一级流程编号 协助公司环境影响评价的报批工作。 三级流程名称 环评报批审核流程 环评报批资料编制、提供不完全，可能使环评报告取得延期，使工程项目不能如期开工，影响整体计划的实施。 项目单位提交《环境影响评价文件报批申请书》，并将《环境影响评价报告书》和《环境影响评价报批申请受理登记表》作为附件。 安技环保处环保管理岗审核《环境影响评价文件报批申请书》及其附件，主要关注建设项目对环境影响的大小、环境保护的措施是否合理以及环保措施的费用是否合理等。 安技环保处处长审核《环境影响评价文件报批申请书》及其附件，主要关注建设项目对区域环境有重大负面影响、建设项目是否符合公司对新建项目的减排要求等。 主管领导审批《环境影响评价文件报批申请书》及其附件，主要关注建设项目对区域环境有重大负面影响、建设项目是否符合公司对新建项目的减排要求等。 加强对公司环境影响评价的管控。 环境评价不通过，可能导致企业经济利益受损。 C05 C06 项目管理岗向环境评价所提交环评资料。 环评所进行现场评价并出具环评报告 环境评价各种资料的登记、备案、建档。 可能发生环评资料查阅困难或丢失，影响后续环境监测工作。 C07 C08 项目管理岗将环评报告提交项目管理单位进行备案。 安技环保处环保管理岗将《环境影响评价报告书》进行存档。 主责部门名称 安技环保处