一流火力发电企业指标体系及两型企业指标体系.docVIP

附件4： 中国大唐集团公司一流火力发电企业指标体系（2008年度） 一、必备条件 序号 指标要求 负责部门 1 完成集团公司发电量、利润计划，当年经营盈利，供电标准煤耗完成值不超过目标确认值5g/kWh； 全面完成企业负责人年度责任制考核基本要求，党风廉政建设责任制考核优秀，安全生产责任制考核不低于90分，资产经营责任制考核不低于150分。 计划与投融资部，总经理工作部，规划发展部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，思想政治工作部，监察局。 2 获得并保持中国大唐集团公司或省部级及以上文明单位称号； 不发生由于工作不力而导致造成不良社会影响的集体上访或越级上访事件，职工违法犯罪率不超过千分之一； 经审计符合集团公司依法经营、规范运作的要求； 完成年度安全生产目标，无电力生产重伤事故及因人员违章造成的性质严重的一般事故，无二级以上职业危害事故；非计划停运次数好于集团公司同类型机组平均值；各项污染物达标排放 全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序。 思想政治工作部，总经理工作部，规划发展部，计划与投融资部，人力资源部，财务与产权管理部，安全生产部，工程管理部，市场营销部，审计部，监察局。 二、评价指标 序号 指标名称 评分规则 标准分 权重系数 实得分 负责部门 1. 盈利能力 1 发电量 实际发电量/发电量基数=1得10分，每增加1％加1分，每减少1％扣1分。 火电发电量基数＝火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时 由于电网结构限制或因供热、电价等原因实际利用小时与区域平均利用小时偏差大的企业，按照历史情况进行适当修正。 对于集团公司系统内的电量转移，电量转出企业发电量基数＝火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时－转移电量；电量转入企业发电量基数＝火电平均设备容量×所在区域火电平均利用小时＋转移电量/2。对于集团公司所属企业与系统外企业间电量转移，如所属分、子公司确实无法实施内部电量转移，且通过电量转出能使企业利润率有所提高，所在分、子公司供电标准煤耗有所下降，电量转出企业的发电量基数将作相应调减；达不到以上条件要求的，发电量基数不做调整；电量转入企业发电量基数不进行调整。 集团公司系统内企业与系统外企业间的电量转移，发电量基数不进行转移电量调整。 10 15 计划与投融资部 2 电热费回收周期 电热费回收周期完成率100％得10分，每增加1个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分。 10 15 市场营销部 3 单位装机容量利润 单位装机容量利润等于集团公司盈利机组平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。 10 15 财务与产权 管理部 4 净资产 收益率 得分=10×[1+（实际值-5%）/8%] 10 10 财务与产权 管理部 2. 竞争能力 1 非计划停运次数 单机非计划停运次数0次得10分，200WM及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，200WM以下机组每发生1次非计划停运扣5分。 10 15 安全生产部 2 等效可 用系数 单机得分=10-λ(400×非计划停运系数+200×降出力系数) 200WM及以上机组λ=1；200WM以下机组λ=1.2。 10 10 安全生产部 3 标煤单价 实际煤价/标煤单价基数=1得10分，每增加1％扣1分，每减少1％加1分。 煤价及相关费用按所在省（区）各煤种的标杆煤价核定（即全省电煤平均先进水平）；运杂费按物价部门批准的费率和实际运距核定。在上述原则下，根据每个企业不同煤种的电煤计划量加权平均计算该企业到厂含税标煤单价基数。 10 15 燃料管理中心 4 供电标 准煤耗 单机得分=10+（供电标准煤耗目标确认值完成率得分-95） 以设计值为基础，核定每台机组供电标准煤耗目标确认值。达到供电标准煤耗目标确认值，供电标准煤耗目标确认值完成率得100分，每高于目标确认值1g/kWh扣1分，每低于目标确认值1g/kWh加1分。 10 15 安全生产部 5 发电单位边际利润 发电单位边际利润得分=与集团公司平均水平比得分×50% + 与本企业上年实际比得分×50% 等于集团公司平均水平得10分，每高于平均水平10个百分点加1分，每低于平均水平10个百分点扣1分。等于上年实际值得10分，每高于上年实际10个百分点加1分，每低于上年实际10个百分点扣1分。 对于代发电量企业，分别计算代发电量前后发电单位边际利润完成值，按照孰高原则确认企业当期发电单位边际利润完成值。 代发电量前的发电单位边际利润＝〔（售电收入－代发电量取得的收入）－（售电变动成本－代发电量对应的燃料成本）〕/（售电量－代发电量对应的售电量） 代发电量对应的售电量＝代发电量×（1-综合厂