05危险源辩识和风险评价程序B0.docVIP

二阶文件 公司管理制度 编号/版本 FY-QEOP-05/B/1 生效日期 2015-03-01 危险源辩识与风险评价程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 危险源辩识与风险评价程序 编号 FY-QEOP-05 版本/状态 B/1 页数 18/141 1、0目的: 辨识及评价公司范围内的职业健康安全危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。 2、0范围: 本程序适用于公司范围内危险源辨识和风险评价。 3、0名词定义: 危险源(hazard)：可能导致伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源辨识(hazard identification)：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险(risk)：某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。 风险评价(risk assessment)：评价风险大小并确定风险是否可容许的全过程。 4、0权责: 4.1 运营品质部负责组织危险源的识别、登记、汇总，并主持风险评价活动。 4.2各部门配合，参与危险源的识别、评价活动。 4.3管理者代表负责审核危险源评价表、重大危险源清单。 4.4总经理负责批准危险源评价表、重大危险源清单。 5、0作业内容 5.1危险源辨识 5.1.1辨识职业健康安全危险源应以公司所有的物业管理产生影响的职业健康安全危险为依据。 5.1.2危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和六种类型： 三种状态：正常、异常和紧急状态； 三种时态：过去、现在、将来 六种类型：　　 （1）物理性危险、危害因素 （2）化学性危险、危害因素 （3）生物性危险、危害因素 （4）心理、生理性危害因素 （5）行为性危害因素 （6）其它 5.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别并填写《危险源调查表》。 5.1.4运营品质部将对识别出的危险源进行整理、分析，列出《危险源汇总表》。 5.2危险源的风险评价 5.2.1运营品质部组织各有关部门对危险源、风险进行评价。 5.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须定量计算每一种危险源所带来的风险。 危险源辩识与风险评价程序 编号 FY-QEOP-05 版本/状态 B/1 页数 19/141 5.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法： D=L×E×C D表示风险值 L表示发生事故的可能性大小 E表示暴露于危险环境的频繁程度 C表示事故产生的后果很明显风险值D越大，事件越严重。其中L、E、C取值多少建议如下： L（事故发生的可能） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E（暴露于危险环境的频繁程度）： 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月暴露一次 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。 C（发生事故产生的后果）： 分数值 后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求 危险源辩识与风险评价程序 编号 FY-QEOP-05 版本/状态 B/1 页数 20/141 因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。 D（危险等级划分）： D值 风险级别 危险程度 ﹥320 1级 极其危险，不能继续作业 160～320 2级 高度危险，需立即整改 70～160 3级 显著危险，需要整改 20～70 4级 一般危险，要注意 ﹤20 5级 稍有危险，可以接受 重大职业健康安全危险源的确定：将风险级别为1、2、3级的危险源定为重大危险源。但对下列四种危险源存在的情况，可直接定为级别较高的风险即重大危险源。 不符合职业健康安全法规、标准； 相关方有合理抱怨或要求的； 曾发生过事故，现场无合理控制措施的； 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。 5.3 风险控制规划 5.3.1目标和管理方案 a）对1级和2级风险，必须要制定目标和管理方案。 b）对3级风险，视情况制定目标和管理方案。 5.3.2运行控制：对