内审员讲义(长).pptVIP

* 1.3 内审员的任务和作用 a）任务 体系标准的宣传员、质量工作的推进者、质量体系的诊断师。 b）作用 ? 对质量管理体系的运行起监督的作用 ?对质量管理体系的保持和改进起参谋作用 ? 在质量管理中起领导和员工的渠道和纽带作用 ?在第二、第三方审核中起内外接口的作用 ? 在质量体系的运行中起带头作用 1.4 内审员素质和能力 ?能力 ——从事审核准备的能力 ——从事现场审核的能力 ——编写审核报告的能力 ——从事跟踪验证的能力 为此，应善于： ——交流 ——合作 ——分析判断 —— 独立工作 —— 应变 —— 学习、进取 ?知识 ——法律、法规、规章方面的知识。 ——标准和指南 ——专业知识 ? 道德修养 ——正直诚实、客观公正、尊重别人、冷静、坚毅。 1.5 审核员的评聘 制定企业内审员资格条件 由企业组织的评审委员会评审 评审合格，由企业聘任 统一颁发聘书 2 内 部 审 核 2、1 质量管理体系的审核 确定质量管理体系的活动和相关结果是否符合有关的 标准或文件，质量管理体系文件/程序中的各项规定是否 得到有效贯彻并适合于达到质量目标的、有系统的、独立 的检查。 2.2质量审核 确定质量活动和有关结果是否符合计划安，以及这些 安排是否有效的实施并适合于达到预定目的的、有系统的、 独立的检查 2.3 质量审核和质量管理体系的审核分类 质 量 审 核 质量管理 体系审核 内部质量管 理体系审核 第一方审核：组织对自身的审核 外部质量管 理体系审核 第二方审核：顾客（需方）对组织 （供方）QMS的审核 第三方审核：认证机构对组织QMS 进行审核。 产品（服务）质量审核 过程质量审核 初审 监督 审核 （年审） 复审 复评 2.4 质量管理体系审核的内容和方式 内容 符合性——QMS文件/程序是否符合标准，过程是否确定，职责 是否明确？ ——文件审查 有效性——QMS文件/程序是否得到有效实施和保持 ——现场审核 适合性——QMS过程和结果是否达到即定的目标 ——QMS评价 方式 系统性 独立性 1、有计划 2、有步骤（程序） 3、正规 1、审核应当由与受审核方无直接责任的人员进行 内审员不能身和自己的工作 2、不受干扰 3、不能又审核又咨询 3 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 3.1 内部质量管理体系审核机制的策划、建立和管理 a)、领导的重视是关键 ——将内审作为重要的管理手段和改进的机制并加以制度化。 ——指定内审的管理部门，任命干部，确定职责和工作方针 ——任命管理者代表亲自抓内审工作 ——建立质量管理体系时就应考虑内审工作 b）、制度化 ——指定一个职能部门专门负责内审工作 ——制定内审程序； ——制定内审员条件，通过评审聘任一支高素质内审员队伍 ——编制内审计划和准备工作文件、表格、 报告等等 ——定期进行内审 ——跟踪严整纠正措施的实施情况。 C)、提高内审员的素质 ——培训、交流经验、工作评比、审核员轮换 ——对审核文件的比较分析 ——陪同外审 d）审核管理工作管理 ——建立内审文件档案管理制度