服务和供应采购管理程序.docVIP

采购服务和供应管理程序 第 1 页 共 6页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 采购服务和供应管理程序 1、目的 为规范并有效控制对校准/检测质量有影响的服务和供应品的采购、确保校准/检测质量的可靠，特制定本程序。 2、范围 适用于对校准/检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。 3、职责 3.1检测室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈； 3.2业务部负责编制采购计划，并负责服务和供应品采购中对供应商的评价购买、验收、存储、发放。 4、程序 4.1服务和供应品的识别 本程序中所称的“服务和供应品”是指对校准/检测质量有影响的服务和供应品，也包括与校准/检测有关的试剂和消耗材料，不含与 校准/检测质量无影响的服务和供应品。具体为： 采购服务和供应管理程序 第 2 页 共6页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 A、检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养； B、校准/检测过程中所需的汽油、酒精、油脂、油料、化学药 品、零配件及其他消耗材料； C、质量手册中的有关章节未涉及的与校准/检测有关的其他服务和供应品。 4.2服务和供应品的申请 检测室根据本室校准/检测工作的需要，每月底填写《采购申请表》，由室主任签名后送到业务室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料。 4.3制定服务和供应品的采购计划 业务室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总填写《采购计划表》由业务室主任审批签字，对于大宗采购则由分管领导审批签字后，交业务室选择供应商并实施采购。 4.4供应商评价和选择 4.4.1业务室根据采购计划的要求，对校准/检测质量有影响的重要消耗品，供应品和服务的供应商评价； 4.4.2业务室根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单： 采购服务和供应管理程序 第 3 页 共 6 页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 a遵循优质、优价的原则； b供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。 4.4.3供应商的评价包括以下内容： a被提名供应商的资信能力； b供应商的供化业绩； c供应商的质量保证能力； d价格； e交货情况； f服务情况； 4.4.4业务室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》 4.4.5业务室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期、检验报告等； 4.4.6对非现货的采购应签订采购合同，合同应包括以下内容： a供方名称、地址、联系方式； b采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额； c交货、完成日期、运输方式等； 4.5采购产品的验证 采购服务和供应管理程序 第 4 页 共 6 页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 4.5.1验证依据 a采购计划标定的质量技术要求； b采购合同标定的质量技术要求； c国家行业相关产品服务的技术标准； d本中心进货检验规范； 4.5.2服务的验证 a由业务室组织有关技术人员在服务现场验证； b根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与业务室主任在验收单上签字； c验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报分管领导审批执行； 4.5.3供应品的验证 a采购员在采购现场验证合格后决定采购； b采购品到中心后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库； 4.6采购产品的贮存 保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存； 4.7采购产品的领用 采购服务和供应管理程序 第 5 页 共 6 页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 4.5.1验证依据 a采购计划标定的质量技术要求； b采购合同标定的质量技术要求； c国家行业相关产品服务的技术标准； d本中心进货检验规范； 4.5.2服务的验证 a由业务室组织有关技术人员在服务现场验证； b根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与业务室主任在验收单上签字； c验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报分管领导审批执行； 4.5.3供应品的验证 a采购员在采购现场验证合格后决定采购； b采购品到中心后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库； 4.6采购产品的贮存 保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存； 4.7采购产品的领用 采购服务和供应管理程序 第 6 页 共 6 页 第7版第0次修订 颁布日期：2012年7月20日 4.7.1产品使用部门填写“领料单”经室主任签字后到仓库领取； 4.7.2保