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检 查 表 质量管理体系 编制： 审批： 二00九年四月十七日 4 质量管理体系 4.2 文件要求 4.2.3 文件控制 1、质量管理体系所要求的文件包括：形成文件的质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业指导书、项目质量计划、合同、设计文件、相关法律法规、标准规范及企业的技术或管理文件等，记录表格也是一种文件。 2、要求： （1）各类文件发放前须经授权人批准； （2）建立质量管理体系文件清单、发放制度、收发文记录，确保文件清晰，易于辨识查找，按程序文件规定五大类文件建立清单； （3）各层次机构得到适用文件的有效版本，获取文件的信息渠道； （4）作废文件作出标识，记录（包括回收、销毁或存档备查记录）防止作废文件的误用，非预期使用，需保留的作废文件，应进行标识。 3、文件在更新前是否进行了必要的评审，发布前须经再次批准。 4.2.4 记录控制 1、是否建立了记录清单，记录应保持清晰，易于识别和检索。 2、记录填写准确，不得涂改，确保其正确性。 3、各种记录应统一编号，非同类记录应分别编制目录清单，便于检索。 4、记录是否设专人保管。 5、施工过程的各种记录应填写完整，字迹清晰，未经涂改，编目清楚，记录及竣工资料应符合国家、地方政府的规定及合同要求。 6、质量记录的标识于内容是否对应一致。 7、销毁质量记录的要求，各类记录的保存期，工程档案的管理是否符合规范要求。 5 管理职责 5.2 与顾客为关注焦点 1、 明确顾客的要求，事先确定顾客有哪些要求，在产品生产交付或服务的全过程中得到全面的满足。 2、 对建设单位、监理单位在施工过程中随时提出的各种要求，意见是否采取措施，及时解决并记录。 3、是否定期、不定期地对顾客满意度进行了调查，其调查形式采取何种方式：回访、问卷、调查表、会议、电话等。 5.3 质量方针 1、是否明确、理解公司的质量方针“科学管理、打造精品、满足顾客需求，遵规守法、预防污染、营造绿色建筑，安全第一、持续改进、保障员工健康”。 2、是否对质量方针的内涵预以理解。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 是否明确集团公司和本建设公司的质量目标，质量目标是否分解。 是否确定了质量目标，目标是否切合部门（项目）实际、是否可 测量。 质量目标是否与质量方针保持一致，经努力是否能达到。 4、质量目标包括满足产品要求所需的内容： （1）创省、市级优质工程、文明工地； （2）项目的分部分项工程检验一次合格率、单位工程检验一次合格率、竣工验收一次合格率、推广应用“四新技术”消除质量通病； （3）公司对项目部下达的特定质量目标； （4）顾客满意度测量； （5）各部门、分公司、项目部在主管业务范围内实现质量方针、质量目标的具体措施。 （6）为实现质量目标持续改进的自我要求。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 各职能部门及岗位的职责规定是否明确，重点是接口部分职责， 内部协调。 职能分配表是否合理分配，各部门、机构的职责、是否与项目实际组织机构相符。员工是否清楚各自的职责范围并有效履行。 岗位责任制是否建立健全，项目经理、技术负责人、质量负责人、安全员、材料员、劳资员等各类人员的职责是否明确。 质量管理体系各个过程是否正常有效运行，应形成的质量记录是否齐全完整。 检查对分包单位的管理职责。 5.5.3 内部沟通 是否建立了内部沟通的的制度，使相关信息在各机构的范围内及时准确、全面得到沟通。 是否及时收集以下信息：项目部的质量管理情况、质量问题、质量事故的处理分析研究、合同变更、工期变更、设计变更、业主或监理的意见等例会。 对以上信息如何处置解决验证。 各类报表是否及时反馈到建设公司及总部，质量报表、工程报表、在建工程情况等。 5、新材料、新工艺、新设备、新技术信息、法律法规、标准、规范的信息，建设行政主管部门关于质量、安全等各项管理要求，建筑市场的新动向沟通。 6、公司内部各项质量管理动态。 7、内部沟通的方式：各种报表、各种例会、电讯、网络、内部通报、内部报、宣传媒体等。 5.6 管理评审 1、 最高管理者是否对质量管理体系按照策划的时间间隔进行评审。 2、评审的输入、输出是否满足标准的要求以便正确评价质量管理体系。 3、管理评审的结论是否符合实际，并能确定质量管理体系的改进需求。 6 资源管理 6.1资源提供 1、检查项目部管理人员的配备是否能满足项目管理工作需要。 2、分包人员、劳务人员配备情况是否在施工组织设计中确定，是否满足工程需求，查施工组织设计、质量计划中劳动力计划。 3、各类基础设施的确定：机械设备、施工机具、测量设备、周转料具等，检查机械设备计划是否满足项目的要求，机械设备的功率、数量等。采取何种方式获取基础设施：内部调用、购买、租赁等、机械设备的大修计划。 4