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关于印发《韶关学院教职工差旅费 管理暂行规定》的通知 学校各部门、直属单位、二级学院： 为进一步加强教职工差旅费的规范管理，推进内部治理体系建设，适应学校办学发展需求，经研究，现将《韶关学院教职工差旅费管理暂行规定》予以印发，请认真贯彻执行。在执行过程中如遇不明事宜或有关问题，请径向解释部门反映。 韶关学院 2015年1月7日 韶关学院教职工差旅费管理暂行规定 第一章 总则 第一条 为进一步加强教职工差旅费的规范管理，适应学校办学发展需求，坚持和发扬勤俭节约的精神，根据《关于印发省直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（粤财行〔2014〕67号）与《财政部办公厅关于印发中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答的通知》（财办行〔2014〕90号）等文件相关规定，结合学校实际，制定本规定。 第二条 本规定所述差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生的相关费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等，但不包括因公出国（境）所发生的费用。 第三条 因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。 第四条 各单位应当将差旅费纳入部门预算管理，在保障公务与业务活动正常开展的前提下，严格控制差旅费在预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。 第二章 业务差旅费 第五条 工作人员出差交通费报销标准： （一）正副厅级干部、教授、研究员等正高级技术职务人员，可乘坐火车软席、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱位和飞机经济舱位。乘坐其他交通工具（不包括出租小汽车，正副厅级除外，下同）的，按实报销。 （二）处级干部、副教授、副研究员、副主任医师等副高级技术职务及其以下各类人员，可乘坐火车硬席、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座和轮船三等舱位。乘坐其他交通工具（不包括飞机、出租小汽车，下同）的，按实报销。 （三）符合乘坐规定级别职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。 （四）处级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经分管或联系校领导批准后方可乘坐。 （五）不按规定级别乘坐交通工具出差的人员，凭相关票据按规定级别乘坐交通工具标准报销，超过部分由个人自理。 （六）担任横向科研课题项目的科研工作人员出差，交通工具的选择与报销标准可参照本条第（一）款执行。 （七）乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可购买交通意外保险一份，凭据报销。 （八）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。 （九）因公有特殊情况需要办理退票手续的，须说明具体原因，并经单位领导批准后，方可凭票报销其退票手续费。 （十）购票手续费的报销，限额控制在10元内。 第六条 出差人员在不影响公务的前提下，按照便捷原则选择合适的交通工具，根据规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具或绕道而行产生的相关费用，超过部分由个人自理。 第七条 工作人员出差住宿费报销标准： （一）正副厅级干部、教授、研究员等正高级技术职务人员，每人每天标准为490元。 （二）处级干部、副教授、副研究员、副主任医师等副高级技术职务及其以下各类人员，每人每天标准为340元。 （三）凡在交易会期间到广州市出差，因住宿紧张，当地有特别规定上浮的，住宿费在职务级别标准内上浮50%报销，超过部分由个人自理。 （四）出差人员住宿以单间或标准间为主，应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 第八条 工作人员出差伙食补助费和市内交通费报销标准： （一）伙食补助费及市内交通费是指工作人员因公出差期间包干使用的伙食和市内交通补助费用，出差期间补助均按出差自然（日历）天数实行定额包干。 （二）工作人员的出差伙食补助费，不分职务、途中和住勤，包干给个人掌握使用，省内外同一标准，每人每天100元。 （三）出差期间的市内交通费（不含韶关市属三区），不分途中和住勤，每人每天80元，包干给个人掌握使用。 第三章 各种会议、短训期及外派等差旅费 第九条 工作人员到外地参加各种会议和短期培训按以下规定报销差旅费： （一）参加会议和短期培训往返发生的交通费、住宿费、伙食补助费按照本规定第二章有关条款报销。 （二）参加会议和短期培训期