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汽车监管流程

流程图 质押清单 1.每一个票号最一份质押清单(要包含经销商签字的车辆入库以及出库确认栏)。 2.将做好的质押清单按照到车的批次打印出来,在车辆入库确认栏中让经销商权人签字。 3.按照票号整理,同一票号按顺序排放。 入库单的填写与处理 入库单处理 1.入库单第一联与车辆交接单或发车明细订在一起,作为完整入 库手续留存,按日期先后顺序排放好。 2.入库单第二联交给经销商负责质押监管业务的工作人员。 3.入库单第三联作为存根留存在入库单账本上面。 手工台账 在台账顶部标明所监管车辆的名称:长城 编号(批次)的填写:这个位置填写票号,不再填写批次, 一张票号录一份台账,同一票号的台账要按照顺序放在一起。 单位:辆 规格、品名不须填写。 日期:写车辆入库(运抵)的日期 摘要:写所到车辆的型号 单据号数:入库单后5位如:0001A 手工台账 收入数量:统一填写车架号的后9位,后面的空格填写对钩(√),表示对该车辆的确认。 结存数量:登记入库车辆累计数量,如入库时当登记第一个车时为1,当登记第二辆车时为2以此类推。不同票号车辆不做数量累计,各批票号存数全部由1起。 备注:要填写车辆对应的银行承兑汇票号。 特别说明:监管员须添加一列填写车辆存放货位(例如:A-1),货位要用铅笔写以便以后修改。 手工台账——注意事项 手工帐录入数据一定要准确。 手工帐录入数据要清晰工整。 手工帐页面上要干净整洁。 手工帐不得有任何涂改。 手工帐录入时要认真核对每笔录入的数据及计算结果。 手工帐要由专人录入,完毕后应由录入者签字,并由监管点负责人定期审核。 手工帐上不得出现与本帐无关的字迹。 手工帐的数据要与系统帐的数据一致。 手工台账——范例 监管标示、货位图 监管标示必须摆放、张贴在正确、醒目的位置。 标签(笑脸)在征得经销商同意后张贴到汽车不容易清洗, 但是不影响外观的位置,可以张贴在车窗角上、车轮等位置。 货位图必须上墙,要按照所在4S点的实际情况做好,标明车辆停放场地,货位图用铅笔写,方便及时更新。 在库管理 监管物管理 盘库 二级网点车辆管理 监管日志 监管物管理 合格证检验完毕后,必须锁到保险柜。在监管过程中,如果经销商需要对合格证复印或是拍照,监管员一定亲自拿着合格证,坚决不能交由4S店工作人员处理。 能收取钥匙的监管点,一定要把钥匙放到保险柜,如果因为保险柜小等原因不能放钥匙,也一定要把钥匙放到带锁的柜子,坚决不能把钥匙放到外面。 盘库 根据监管要求,对车辆实行分区域管理,并制作货位图。 日盘库每天至少两次,主要检查质押车辆数量的变化、车辆“ 抵/质押标识”是否完好、车辆摆放位置的变化(货位和实物是 相符)等,盘库库结束填写《盘库记录表》,并在《工作日志》 上填写记录。 月盘库:监管员与出质人每月对监管物进行一次帐实核对盘库作业。 盘库记录表 监管日志 出库管理 赎证(系统)申请、打款凭证 释放通知单 出库单 释放签字 节假日放证问题 赎证申请和打款回执 经销商首先向银行指定账户打款,并做好赎证申请(深发系统)书(部分4S店是由监管员做),赎证申请书一定要加盖4S店公章。监管员看到赎证申请书后验证打款凭证,传真至银行,等待银行审核。 银行回传释放通知单后,一定要验证银行货押中心签章,核对无误后方可放证。4S店取证人、监管方在《质押物释放通知书》上签章确认。 出库单 出库单处理 在出库单空白位置填写出库车辆信息(车架号后四位)、车辆单价;如果出库车辆过多,可不写车辆信息,直接写上总出库数量及总金额。 出库单第一联与打款凭证、赎证申请书、释放(回执单)通知单订在一起,作为完整的出库手续,按时间顺序排好。 出库单第二联交给4S店负责赎证的工作人员。 出库单第三联作为存根留存在入库单账本上面。 车辆释放确认 当银行审核完毕回传释放通知单或(深发系统)提示释放信息后,监管员方可释放合格证。 经销商在领证和钥匙时要在质押清单出库确认栏中签字确认。 监管员释放清单上相对应的合格证及钥匙与店方,此时对应车辆的监管责任终止。 注:在领证时,必须经销商先签字确认。 文档管理 范围:出入库单据、监管日志、手工台账、质押清单、赎证申请、释放单(回执)通知单、打款回执 、盘库表 要求:出入库单据要清晰,签字和盖章(企业章和监管章)完整;监管日志不能有遗漏;手工台账准确无涂改;质押清单企业确认签字要及时,赎证申请以及释放单和打款回执要完整 原始单据邮寄:三个月为周期,将原始单据邮寄到金融物流部 信息系统管理(续) 商品车监管流程 中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司 二〇一一年一月 入库管理 在库管理 出库管理 文档管理 系统管理 核对车辆 入库管理 签收明细

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