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SYSTEM – ATC C3 KEY CONTROL SYSTEM  目的 本制度旨在于建立一个有效的钥匙控制系统系统，使C3厂区至少要达到由安靠总部保安定义的门类通道控制标准，并将其融会于C3保安门类通道控制程序中加以运用. 适用范围 ATC C3保安钥匙管理 参考文献 SG1101 职责 4．1． 保安负责本制度的拟定、执行和发展 4．2． 设备部负责设施的巡检、保养与维护 设备/材料 5.1 ATC C3钥匙系统的主要设备包括: 钥匙 最高级别钥匙:全厂通用钥匙Great Grand Master Key 第二级别钥匙:现已开通的所有区域通用钥匙Grand Master Key-A\B\C\D… 第三级别钥匙:区域性通用钥匙Master Key-AA\AB\AC\AD… 第四级别钥匙:部门保管使用的钥匙Key No.AA-01…\AB-01…\AC-01…\AD-01… 其他特殊性钥匙: 特殊性钥匙,如报废成品储存柜钥匙、金库钥匙 密码锁密码 ATC C3钥匙系统的日常保管和维护 6.1 ATC C3钥匙管理分配及维护 钥匙管理分配 最高级别钥匙、第二级别钥匙由总经理保管使用 第三级别钥匙由各部门副总经理保管使用 第四级别钥匙有相应部门负责人保管 公司公共区域（办公室、通道、会议室、未来区域等）、CCTV、Guard Room、餐厅的钥匙由行政部保安监控中心统一管理 电配房、空调机房、动力厂房、动力厂房办公室等区域的钥匙由设备部统一管理使用 保洁间钥匙由ESH统一管理 材料仓库、FGS的钥匙由FGS负责人统一保管使用 医务中心钥匙由医务中心负责人保管 生产区域由MFG统一划分管理 对应门单一钥匙由房间使用领用保管 备份钥匙由行政部保安监控中心统一管理 钥匙系统管理及维护制度 行政部门就整个C3钥匙系统建立详细的钥匙档案，并由行政部保安监控中心统一存档保管 部门统一领用管理的钥匙，由部门负责人负全责，并由部门负责人制定使用制度 个人领用保管的钥匙，由领用人负全责 所有钥匙由公司统一进行复制，严禁私自复制公司钥匙 特殊性钥匙系统，必须最低实行双锁双人保管，只有双方同时到场方可开启 钥匙保管负责人须每月须根据钥匙清单对钥匙进行核查，并做详细记录 钥匙如果发生丢失或损坏，应及时通知行政部保安监控中心进行处理，个人照价赔偿 所有的门锁由保安与FAC 人员配合巡检，发现问题须及时提交FAC处理。 ATC C3密码锁密码保管 密码锁密码由公司指定授权人进行保管,并制定密码清单及授权清单保存 密码锁密码管理制度 密码锁密码必须制定更改的周期，并制订更改计划，并对密码更改做详细记录 密码保管人员需对保管的密码制定清单进行存档 密码严禁借用 保安部门所保管的钥匙及备份借用、领用管理（其他部门可参照本管理办法拟定部门钥匙管理制度） 7.1. 如需借用、领用钥匙，必须填写借用、领用钥匙申请单，经其部门负责人及保安部审核后，方可至监控中心借用、领用钥匙。监控中心值勤保安需做详细记录,借用钥匙保安需进行陪同开启. 7.2. Master key 一般不允许借用，只有在需要开多个门的情况下，并必须经理级别以上人员签字确认方可借用, 并由保安陪同使用,使用完毕后应立即归还至监控中心. 7.3．财务办公室、仓库、FGS仓库等重要区域的钥匙，需公司指定授权人方可领用 7.4. 对应单一门的钥匙借用需要经过房间使用人的签字后方可借用.如该钥匙已被使用人领用可向领用人直接借用. 7.5. 厂商、实习生不得借用或领用钥匙.如需要使用,由安靠对应部门负责人借取并陪同使用 7.6. 钥匙借用人不得私自将钥匙转借给别人 7.7. 密码锁密码及报废产品保存柜钥匙、金库钥匙严禁借用，如需要使用提出使用申请，经过批准后，由保管人员为其开启，并作详细记录。 7.8. 如钥匙在借用过程中发生丢失, 借用人需及时告知监控中心保安,并按照原价进行赔偿. 7.9.在借用钥匙使用完毕后, 保安人员需对相应的门进行检查, 确保所有相信的门保持上锁 关于钥匙加配复制 8.1 员工如需要加配复制钥匙,需要事先提出申请,经过审核批准后,由公司设备部统一给予复制 8.2 严禁私自加配复制公司钥匙 保安部门对本制度负责解释 结束 附件 Key Loan Application Form 钥匙借用/领用申请单 编号 kl-060001-A/B Name: 姓名： Em’ee No. 工号 Dept. 部门 Date: 日期 Key No. 钥匙编号： Purp