14、内审检查表(采油矿).docVIP

第 采 油 厂 体系内部审核检查表（前线单位） 受审核部门： 审核时间： 审核员： 选用 条款 审 核 内 容 （标准和体系文件要求） 评价 1、5.4.1组织结构和职责 1) HSE组织机构是否健全？查HSE组织机构图。 2）岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新。 2、5.4.1组织结构和职责 1)HSE职责是否明确并落实？查HSE职责汇编。 2）职责是否体现属地管理、直线责任，是否与工作实际相符 3) 查年度工作计划或方案中是否有相关的安全环保内容。 4）在开展专业管理工作中是否落实各项 HSE措施要求，是否采取措施进行有效落实直线责任。查在组织开展专业管理工作会议上是否提出安全环保工作要求，是否制定相应的管理措施并进行检查和落实，查相关的会议记录、检查记录等。 5）是否按属地管理方案要求划分属地管理职责,对属地内的风险和隐患是否按要求进行监督管理. 6）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？ 3、5.1领导和承诺 查领导干部落实有感领导的实施情况 1) 查领导干部是否制定个人安全行动计划。 2）是否按要求认真填写个人安全行动计划实施记录。 3）深入基层开展安全观察与沟通活动的证据。 4）开展安全联系活动的记录或证据。 4、5.2健康、安全与环境方针 1)查管理人员是否熟练掌握油田