《orcale erp采购管理用户手册2.0》.docVIP

采购模块用户培训手册 文档控制 ii 编写说明 iii 使用对象 iii 参考文档 iii 目录 iv item录入及维护 1 操作说明 1 item定义操作过程 1 item维护操作过程 4 定义供应商与合并供应商 5 说明 5 定义供应商 5 供应商合并 7 标准采购订单的手工输入 8 操作说明 8 操作过程 8 采购订单的审批 12 操作说明 12 操作过程 12 采购订单的接收 14 操作说明 14 操作过程 14 采购订单接收的退回 16 操作说明 16 操作过程 16 入库 18 操作说明 18 操作过程 18 采购订单的控制管理 20 操作说明 20 操作过程 20 采购订单的修改 22 操作说明 22 操作步骤 22 item录入及维护 本章主要介绍在系统中如何定义item及item的属性维护 操作说明 本操作适用于所有的item item定义操作过程 进入操作屏幕，路径：N / 项目 / 主项目。 在项目域输入物品编码，在说明域输入物品名称及描述性说明。 在显示属性域选主或组织或全部。主：指物品主组织，组织：指物品的库存组织（物品定义时不能选组织），全部指项目的所有组织。 注：这里不用选择，缺省为全部 在主属性组，选择项目类型、基本计量单位。 -特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item），选择完成。此操作是利用模版或已有的item，快速建立item的属性。 应特别注意以下属性的值。 库存属性组中：是否用批次控制和序列号控制。 存盘。 -特定/组织指定(o)，将新定义的item指定给相应的库存组织。在已分配域，选择需要分配的组织。 -特定/类别，将该物品指定分类。 存盘。 item维护操作过程一、主项目界面维护 进入操作屏幕，路径：N / 项目 / 主项目，进入查询界面，输入需要维护的item编码，点击“查询”按钮 在显示属性域选主或组织或全部。在主属性组，选择项目类型。 注：这里不用选择，缺省为全部 -特定/复制自（c）,选择模版或项目（已定义的item），选择完成。此操作是利用模版或已有的item，快速建立和维护item的属性。 存盘。 -特定/组织指定(o)，将新定义的项目指定给相应的库存组织。在已分配域，选择需要分配的组织。 -特定/类别，将该物品指定分类。 存盘。 选择物品的属性组（如采购、库存、接收），修改物品某一属性。 存盘 二、组织项目界面维护 进入操作屏幕，路径：N / 项目 /组织项目. 2、输入查询条件 3、其它操作见“一、主项目界面维护”。 定义供应商与合并供应商 本章主要介绍如何输入及维护在采购业务中所涉及到的供应商。 说明 本操作适用于采购部门录入和维护供应商信息。 定义供应商 进入操作屏幕，路径：N / 供应基础 /供应商。 输入供应商名称、编号、纳税人标识、纳税登记编号。 注：集团公司供应商编号需要输入 选择类型为“供应商” 输入供应商的其它信息。特别地每一个供应商至少要有一个地点的信息。 输入供应商地点的详细信息：名称，详细地址，地点使用属性 存盘。 供应商合并 本操作将两个供应商合并为一个供应商。 进入操作屏幕：N/供应基础/供应商合并。 输入要合并的旧供应商及地点和新供应商及地点。 本操作适用于实际业务中的下列情况。 由不同业务人员输入的不同供应商实际上为同一供应商。 供应商之间的并购、转让等。 4．查看请求的输出结果 标准采购订单的手工输入 本章主要介绍在采购系统中如何手工输入标准采购订单 操作说明 本操作适用于采购订单录入人员。 操作过程 职责：输入采购定单 标准采购定单流程： 进入操作屏幕，路径：N / 采购订单 / 采购订单。 按采购单编码规则录入采购单号，在类型域选标准采购订单（缺省），输入供应商，供应商地点，联系人，采购员，说明等内容。选择正确的发货目的地或开单目的地 在采购行中输入采购内容，包括选择类型（缺省为货物），输入项目号，计量单位，数量，单价，承诺时间 若供应商将分批交货，或运到不同的部门，按 发货 按钮 指定发票匹配方式。 按 接收控制 输入接收要求 在发货窗口中，单击分配按钮，选择子库存。 保存。退到采购订单屏幕。保存后按 审批…,选择审批路径,单击确定，提交批准。 采购订单的审批 本章主要介绍在采购系统中采购订单的审批。 操作说明 本操作适用于采购单审批。 操作过程 职责：采购定单的审核或批准 进入操作屏幕，路径：N / 通知汇总。 选择要审批的采购申请或采购定单的通知行，点击主题查看详细内容。 审批提交 采购订单的接收 本章主要介绍在采购系统中如何根据采购订单接收供应商交货。 操作说明 本操作适用于所有物品的采购接收。 操作过程 职责：采购接收 进入操作屏幕，路径：N