《检验报表使用规范培训教材-20160205》.pptVIP

2、报表的审核和监督 二、报表管理制度 班长 每天审核签字 定期现场抽查 主管 每天审核签字 定期现场稽核 工程师 监督QC报表填写的规范性 监督班长、主管审核的有效性 定期现场稽核 定期汇总报表问题点 亲，背后有人在监视~~ 一、 常见不规范现象 二、 报表管理制度 目 录 三、 相关反馈流程 1、质量异常反馈流程 三、相关反馈流程 发现问题 口头反馈 电话反馈 反馈单反馈 对于微小质量问题可以使用口头反馈； 对于跨台位微小质量问题，可以使用电话反馈； 对于严重质量问题，必须使用反馈单进行反馈，建议尽量使用反馈单反馈； 对于重大质量问题，必须及时汇报班长。 2、报表问题反馈 三、相关反馈流程 工艺变更，旧工艺不适用 反馈班长，由班长反馈质量工程师 反馈质量工程师 在报表中把有问题的工艺标准圈起来，在备注栏中说明问题，由质量工程师跟踪处理 表格设计有误 现场出现重大或批量性质量问题 现场质量波动大，原有工艺无法执行 问题 方法 谢 谢! 品质保证部现场检验报表规范使用培训教材 编制：Boen747 审批：Boen747 2012年2月5日 一、 常见不规范现象 二、 报表管理制度 目 录 三、 相关反馈流程 一、 常见不规范现象 1、工艺标准不一致 同一台位，甲班、乙班QC填写质检记录的工艺标准不一致 甲班底架报表 乙班底架报表 甲班底架QC报表上记录的底侧梁工艺标准（STD）为5702±2，乙班底架QC记录的工艺标准为5702+4±2，标准公差混乱。 1、工艺标准不一致 工艺标准不标注公差范围 上表记录中，QC只填写工艺标准中心值，没有标注公差值。 4.5±0.2 194-1+0 2328±1 6.0±0.2 218-1+0 2328±1 GOOD! 一、 常见不规范现象 2、报表填写不规范 使用错误的报表 不同箱型报表混用 不同台位报表混用 不同箱型报表混用。生产JBHunt53’时使用了NS53’导致工艺标准错误，与测量结果不对应。 不同台位报表混用的情况也普遍存在。图中，试水QC没有使用《试水当班质量检查报告》 ，而错误使用了《完工当班质量检查报告》。 另外，个别台位QC不按要求填写质检记录上交。 一、 常见不规范现象 报表信息填写不完整 报表中，QC没有填写检查的是什么箱型；质量判定栏空白，没有填写判定结果。 2、报表填写不规范 一、 常见不规范现象 数据填写方法不统一 表中，甲班QC后端检验记录部分数据以“√”和“X”进行记录，乙班QC则全以数据填写。 测量、记录方法不统一。 2、报表填写不规范 甲班底架报表 乙班底架报表 一、 常见不规范现象 报表填写方法错误 左表中，QC所有检验项目都是以“√”和“X”进行记录，违反检验记录的要求，导致检验数据无法跟踪和追溯。 2、报表填写不规范 一、 常见不规范现象 3、问题的跟踪处理流程不明确 测量发现异常超标数据没有处理跟踪结果 上表中的底侧梁直线度检验记录全部超标（直线度标准为≤2mm，而所有测量结果都在3mm以上），但报表中没有体现QC的跟踪处理措施和结果，报表问题没有关闭。 一、 常见不规范现象 测得异常数据但结果判定为OK QC进行测量时不专心，测得超标尺寸没有发现，报表判定栏直接填写“OK”。如上表中，宽度检验栏有两处为2601mm，超出了标准工艺范围，但是判定栏为“OK”，不良品没有处理，直接流入下工位。 3、问题的跟踪处理流程不明确 一、 常见不规范现象 书写潦草 随意涂改 报表脏乱、不整洁 4、其他常见问题 随意折叠 报表浪费 …… 一、 常见不规范现象 课堂活动 大家来找茬 案例一： 箱型、班组信息漏填 异常问题没有发现 问题没有关闭 检验、记录频次不够 一、 常见不规范现象 大家来找茬 案例二： 没有标注公差 关键尺寸没有填写测量值 随意改动数据 36 一、 常见不规范现象 优秀范例 书写整洁、规范 信息记录完整 异常问题有跟踪、处理 所有问题都得到了关闭 亮点： 一、 常见不规范现象 一、 常见不规范现象 二、 报表管理制度 目 录 三、 相关反馈流程 二、报表管理制度 数据真实 信息完整 工艺正确 检验频次符合要求 1、报表填写基本要求 使用正确报表 填写方法正确 书写规范、工整 问题关闭 按时上交报表 二、报表管理制度 数据真实 数据真实是报表记录填写的最基本原则，记录结果必须与测量结果保持一致，严禁一切虚假数据、捏造数据等行为。对于项目太多一次检验无法完成的，可分两次或多次完成。 信息完整 检验记录表表头信息必须填写完整，如箱型信息、生产日期、QC班组信息、检验QC名字等基本信息。 工艺正确 QC需在报表中填写各检验项目