机加厂中工作总结及下半工作规划.ppt

2004年年中工作总结及下半年工作计划 制定：李智强 2004年7月7日 年中工作总结及下半年工作计划 2004年1月份机加厂正式划归佛山事业部管理，在佛山事业部的正确领导和关怀支持下，在全体员工的共同努力下，各项工作都取得了阶段性的成绩：顺利完成了人员及设备的扩建规划并实施，产值上有明显的提高，各项工作的有效开展和推进。 一、主要指标完成情况 二、产值与利润未达成分析： ⑴ 采购量与价格异常分析： 1、采购量与去年相比虽然量增加，但1—3月份的生产量存在明显的不足现象，部门产值及利润收入受到了影响。 2、4-6月份的零件价格基本上回复到了03年的价格,现统计1-6月份零件价格的下降率为9.3％，导致利润减少约26340.58元。 3、原材料上涨，而导致出现材料成本超过了部分零件采购的单价。 4、1—6月份市场原材料价格高于去年市场原材料价格，上涨幅度较大较快，平均上涨为：A3板上涨率为30.01％，不锈钢板上涨率为17.77％，铝型材上涨率为11.68％等，直接影响了利润。 5、统计结果今年原材料价格与去年1—6月份原材料价格相比上涨金额为271949.14元。 ⑴ 产值与利润的分析： 1、月份部门产值为20.01万，创利润12.44万，利润率高达57.03％的现状，主要造成原因是2004年1月份部门申请采购一批7