A06-润滑油APQP策划进度总计划表-4.19.xlsVIP

APQP策划-4.19 APQP策划进度总表 客户名称 产品编号 产品名称 制定部门 制定日期 版本 备注 A 序号 工 作 内 容 / 项 目 预计开始日期 预计完成日期 实际完成日期 表单号 第一阶段计划和确定项目 市场部 阶段总结及管理者支持 10 11 12 2012.05.21 13 14 2012.05.22 新工装、设备、量具实验设备开发计划 15 新设备工装量具试验设备需求 新设备、工装、量具和试验设备清单 16 新设备、工装、量具和试验设备清单检查表 2012.05.20 控制计划检查表 2012.05.24 制定测量系统分析计划（MSA） 测量系统分析计划 制定初始过程能力研究计划 初始过程能力研究计划 评审产品/过程质量体系 APQP小组 产品/过程质量体系检查表 2012.5.25 阶段总结 初始过程能力研究 包装评价 制定生产控制计划 2012.05.30 （生产）控制计划 2012.05.31 管理者支持 生产部 减少变差 SPC控制图CPK/CMK、P-X图等 核 准 生产件批准 第4阶段：产品和过程确认 1 2 4 5 6 7 8 9 3 产品质量策划总结和认定报告 PPK 2012.05.30 负责部门、责任人 负责人 确定产品和过程特殊特性初始清单 产品保证计划 初始特殊特性清单（产品和过程） 以往类似设计开发经验 会议记录 阶段总结及管理者支持 产品规格 4 5 6 D-FMEA检查 设计变更、评审 确定产品和过程的特殊特性 过程流程图检查表 过程流程图 制定车间布置平面图 车间布置平面图 车间布置平面图检查表 确认材料清单 制定特性矩阵图 产品和过程特性矩阵图（关联图） 产品包装规范、包装作业指导书 （试生产）控制计划 制定生产、检验作业指导书 制定产品包装标准 制定试生产控制计划 制定样件控制计划（含试验验证、确认） 制定产品保证计划 质量策划确认 样件送样、确认和批准 报价 过程再确认（初次、再次） 项目说明 第二阶段：产品设计和开发阶段 零件提交保证书(PSW） D-fmea检查表 产品和过程特殊特性清单 MSA GRR 测量系统分析评价（如适用，如采用标准则可不必进行，但须顾客同意） 组建CFT小组 所需建立的资料、记录表单 CFT小组名单 设计输出清单、设计开发输出评审报告 生产部 经确认的《配方单》 2012-11-？ 阶段总结 交付和服务（附加运费等）业绩（如客诉、计划达成情况、顾客满意度、不良成本等） 顾客来访/走访记录表、不良成本、顾客满意度调查表、客诉等 d-fmea表、评价系数表 产品和顾客需求、市场调查信息 市场部 1）本公司产品为润滑油，选择客户、车型用的（客户：比亚迪 车型：F3/F6/S6/L3/F0 产品型号：B0672 规格：1kg/罐），共线生产；2）第2阶段的配方等产品研发资料只提供文件名称，作为研发凭据，不需提供实际记录；3）产品研发和工艺过程开发都应包括策划准备-输入/出-评审-验证-确认-变更 项目分析 项目开发申请 项目开发流程 新品开发流程图 制定新产品APQP策划计划 APQP策划进度总计划表 引用的技术标准（国际/国家/行业/企业标准等）、适用的法规 《适用的法规、标准清单》 产品设计输入资料评审 《设计开发输入清单》、《设计开发输入评审报告》 项目可行性分析报告（如设计目标、产品可靠性、质量目标等技术要求、标准）等 初始工艺流程图 确定初始工艺流程图 确定初始原材料清单 《初始原材料清单》、《领料单》 顾客要求责任确定 《设计矩阵表》 《顾客要求矩阵表》 《澜滑油材料要求检查表》 设计失效模式和后果分析（润滑油材料的D-FMEA） 设计矩阵分析 配方拟定 工艺拟定 制定小样 工艺流程图描述（第一步、二步...） 配方单 产品检测报告 研发部 检测室 （应用）工程部 产品设计输出资料、评审 原材料要求 样件CP控制计划表 《样件CP控制计划检查表》 样品及标准样品留样（样品留样记录表、样品标签）、打样草稿本（打样实验记录本） 设计验证（样品检测） 设计确认（台架试验、或客户试用等） （耐久性）模拟实验报告、客户试用报告、或第三方检测报告 打样草稿本（打样实验记录本） 第三阶段：过程（工艺）设计和开发阶段 CFT小组 研发部 样件CP控制计划检查 新设备工装量具试验设备检查 新设备工装量具实验设备需求计划 流程图检查 确定过程（工艺）流程图 过程失效模式及后果分析（润滑油材料的P-FMEA） 过程失效模式及后果分析表、P-FMEA评价系数 P-FMEA检查 试生产控制计划检查 生产部 品质部 生产、检验作业指导书 市场部、生产部 试生产 客户订单、生产单（试做一锅） 过程（工艺参数标准）确证、确认 检测室 品控 承认书(