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2015年度审核计划 ?有限公司 编写人：? 批准人：? 2015年03月20日 目录 1.审核计划 1.1审核目的 1.2审核范围 1.3审核依据 1.4审核组说明 1.5审核周期 1.6审核程序 1.7审核内容 2.审核过程 2.1审核项目总表 2.2审核依据明细表 2.3审核过程汇总 3.审核报告 3.1审核概况 3.2审核数据分析 3.3审核结果及建议 3.4其他说明 1.审核计划 1.1审核目的 审核?流程，发现目前管理流程中不完善的地方，查漏补缺。 1.2审核范围 ？部管理覆盖的所有业务流程 1.3审核依据 公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。 1.4审核组说明 组　长：？ 　　成　员：？ 1.5审核周期 2015年04月11日到05月31日 1.6审核程序 1.6.1　首次会议（勘察部） 　　时间：2015.04.27 上午9时 　　地点：会议室。 　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。 　　审核组成员及相关部门负责人参加。 1.6.2　现场审核（？部） 　　时间：2015.04.27－2015.04.30 　　审核组对？部管理流程进行审核。 　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。 1.6.3　首次会议（？部） 　　时间：2015.05.11 上午9时 　　地点：会议室。 　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。 　　审核组成员及相关部门负责人参加。 1.6.4　现场审核（？部） 　　时间：2015.05.11－2015.05.13 　　审核组对？部管理流程进行审核。 　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。 1.6.5　首次会议（？部） 　　时间：2015.05.25 上午9时 　　地点：会议室。 　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。 　　审核组成员及相关部门负责人参加。 1.6.6现场审核（？部） 　　时间：2015.05.25－2015.05.28 　　审核组对？部管理流程进行审核。 　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、???现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。 1.6.7　末次会议 　　时间：2011.06.03 上午10时 　　地点：三楼会议室。 　　审核组组长主持召开末次会议，进行评审总结，并将审核“不合格项报告”移交？室，进行后继改善工作。 　　公司管理层，审核组成员及相关部门负责人参加。 相关人员做好会议记录。 1.6.8审核报告 　　时间：2011.06.05 下午14时 　　审核组组长给出最终审核报告，呈报各级管理者，本次审核工作结束。 1.7审核内容 1.7.1　审核范围主要包括： ——？部； ——？部； ——？部； 1.7.2　审核内容主要包括： ——管理文件； ——程序文件； ——各类记录； ——工作流程； ——现场环境； ——检验报告。 2.审核过程 2.1审核项目总表 内部审核项目总表1受审核部门？部审核编号？-2015-01审核组成员？审核时间2015.04.27－2015.04.30序号审核项目审核依据备注1文件控制文件和资料管理制度　2记录控制？部管理制度、文件和资料管理制度　3管理文件公司体系文件、？部管理制度　4质量目标公司体系文件、考核文件　5职责和权限？部组织架构、岗位职责、作业指导书　6环境要求环境因素识别与评价程序、？部安全管理规定　7技能要求？部岗位职责、作业指导书　8不合格品控制不合格品控制程序、废弃物处理流程　9？控制？处理流程　10快递控制快递？管理制度　11持续改进控制？部自检控制程序、异常状况处理流程、流程改进、改善控制程序　 2.2审核依据明细表 内部审核依据汇总表1受审核部门？部审核编号？-2015-01审核组成员审核时间2015.04.27－2015.04.30序审核依据备注1文件和资料管理制度　2？部管理制度　3公司体系文件　4公司绩效考核文件　5？部组织架构　6？部岗位职责　7？部作业指导书　8环境因素识别与评价程序　9？部安全管理规定　10办公用品领用流程　11？报告发出流程　12校核、审核控制程序　13审定控制程序　14？控