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工程项目高危风险评估表： 风险类型 风险形式 风险等级评估指标 风险评级 健全性 内部控制 效果 内部控制 关注度 组织高层 关注度 利益相关者 活跃度 舞弊 容忍度 舆论 承受度 风险后果 立项风险 可行性论证及审批 健全 有效 一般关注 一般关注 不活跃 高度容忍 高 低 立项执行 健全 比较有效 一般关注 不关注 不活跃 高度容忍 高 低 资金风险 资金筹集 健全 比效有效 高度关注 一般关注 不活跃 高度容忍 中 中 资金管理 健全 有效 一般关注 不关注 不活跃 高度容忍 中 低 质量风险 质量要求 健全 有效 一般关注 一般关注 不活跃 一般容忍 高 中 质量控制 健全 有效 一般关注 一般关注 不活跃 一般容忍 中 中 造价风险 招投标 比较健全 无效 高度关注 一般关注 活跃 零容忍 低 高 拨付款 比较健全 比效有效 高度关注 不关注 活跃 零容忍 中 高 现场签证 不健全 无效 一般关注 不关注 活跃 比较容忍 中 高 结算 比较健全 比较有效 高度关注 一般关注 活跃 零容忍 低 高 工期风险 工期要求 健全 有效 一般关注 不关注 不活跃 高度容忍 高 低 工期执行 健全 有效 一般关注 不关注 不活跃 高度容忍 高 低 资产风险 决算、审计、审批、转固 比较健全 比较有效 不关注 不关注 不活跃 高度容忍 高