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* 收货记录（4） 夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。 收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。 * 退货流程（1） 柜组 月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用； 营业员将退货通知写在订单上； 营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。 * 退货流程（2） 退货单确认： 退货金额在3000元以下，柜组主管，区处长签字确认； 退货金额在3000元以上必须要店长、区处长和财务经理签名确认，缺一都不允许退货； 所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 * 退货流程（3） 收货部： 供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部； 收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认； 退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。 * 退货注意事项（1） 一、准备退货 1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号； 2、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责制签名确认； 3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。 * 退货注意事项（2） 二、验收单要求退货： 1、送货金额一定要大于或等于退货单的金额； 2、一定要把验收单号（标签号）记在退货单上。 * 退货注意事项（3） 三、直接来退货的供应商： 1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明； 2、超出3000元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上； 3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。 * 退货注意事项（4） 四、退完货后： 1、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符； 2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记； 3、超出3000元的必须要在助理处登记。 * 验收单传递流程： 相关表格，流程（1） 收货部 （二联） 电部柜组联 电脑部柜组联 收货联 财务部 财务部 * 相关表格，流程（2） 调拨单传递流程 1、店间调拨 财务部 调拨店联 电 脑 部 柜组秘书 调拨店确认 防损部确认 收货部确认 店长 区长 柜组制单 （调入部门、四联） * 相关表格（3） 赠 品 交 接 记 录 表 日期 部门 供应商名称 赠品名称 数量 收货部签名 柜组签名 * 相关表格（4） —————— 店用品验收单 用品名称 型 号 规 格 数 量 备 注 采购部门： 日 期： 设备 材料 其他 NO：0000002 收货人签名： 日 期： 经办人签名： 日 期： 第一联 收货 部 * 相关表格（4） ———— 店特殊物资进店登记表 NO：00852 单位 物资名称 规格型号 数量 用途 备注 说明：1、物资离场时请出示此表（复印件无效）。 2、防损员、收货员按退货程序办理离场手续，同时收回此表作废。 使用部门 防损部 收货部 年 月 日 * 相关表格（5） 固定资产验收单 收货部月报表 订货验收单、退货单统计表 赠品交接记录表 特殊物资进店登记表 店用品验收单 * 收货部的设备 1、联想电脑1台； 2、爱普生打印机1台； 3、电子称1台； 4、叉车1部； 5、卡板40块； 6、电话1部； 7、资料存放柜； 8、办公台1台； 9、办公凳3个； 10、作单台1台； 11、文件柜3个。 * 超市168管理平台 超市168管理平台 * 收货部新员工培训大纲 * 收货部新员工培训大纲 收货部的职责与主要工作 退货流程及要求 收货部相应表格 设备及使用要求 * 收货部工作职责 1按照验收标准验收商品和非商品，确保商品的质量和数量； 2负责将商品配送至楼面或周转地 3负责收获区商品的防盗 4整理周转仓的商品按要求将商品分类管理，遵循先进先出原则。保证通道畅通。 5收货部设备的日常管理和维护 * 收货程序及规定（1） 收货登记本排放整齐 卡板拉至收货平台外并摆放整齐 叉车放在指定位置摆放好 * 收货程序及规定（2） 供应商到来时： 防损员配合收货部安排送货车辆停 放卸货 卸完货后把车辆开走； 供应商出示经过审核订单传真件和 送货单，收货员查看送货单上印章 名称必须与订货单上供应商名称是 否一致； * 收货程序及规定（3）